| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/664 |
28.11.2025 |
mikulášske vrecká |
VEJU s. r. o. |
54577161 |
42.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
113/2025 |
26.11.2025 |
Dodatok č. 2 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
307945360037 |
114,168.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
114/2025 |
26.11.2025 |
DOHODA č. 25/46/010/27 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
103/2025 |
26.11.2025 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 85/2022 |
SOLE OPTIK s.r.o. |
54964512 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/2025 |
26.11.2025 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 105/2024 |
Stanislav Škantár |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/2025 |
26.11.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Canoeraft s.r.o. |
56937903 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
90/2025 |
26.11.2025 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 6/2022 |
MUDr. Magdaléna Puobišová |
31981631 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
91/2025 |
26.11.2025 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
PuoDent s.r.o. |
31981631 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/661 |
26.11.2025 |
HIM - osvetlenie futbalového ihriska |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,479.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/662 |
26.11.2025 |
montáž vianočnej výzdoby, úprava držiakov osvetl. |
Jozef Sičár |
31256015 |
795.81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/2025 |
25.11.2025 |
Kúpna zmluva |
Ján Vojs, Ing. |
|
3,675.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/176 |
25.11.2025 |
Objednávame si u vás vypracovanie PD chodníky na ul. Štúrova a Tatranská |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
1,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/654 |
25.11.2025 |
školenie - stavebný úrad |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
819.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/658 |
25.11.2025 |
internet - 11/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/659 |
25.11.2025 |
čistiace prostriedky - MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
68.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/660 |
25.11.2025 |
materiál - Dom služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
27.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/655 |
21.11.2025 |
orez stromov pri záhradkárskej oblasti |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
870.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/656 |
21.11.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
289.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/657 |
21.11.2025 |
vývoz - cintorín |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
283.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/652 |
20.11.2025 |
HIM - elektronický systém do fitness centra |
ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. |
48061999 |
5,214.00 EUR |
Slovensky
