| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/655 |
21.11.2025 |
orez stromov pri záhradkárskej oblasti |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
870.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/656 |
21.11.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
289.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/657 |
21.11.2025 |
vývoz - cintorín |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
283.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/652 |
20.11.2025 |
HIM - elektronický systém do fitness centra |
ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. |
48061999 |
5,214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/653 |
20.11.2025 |
školenie stavebný úrad |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
161.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/646 |
19.11.2025 |
PHM 11/2025 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
255.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/647 |
19.11.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
176.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/648 |
19.11.2025 |
obedy - Denný stacionár 9/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
47.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/649 |
19.11.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
187.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/650 |
19.11.2025 |
obedy - Denný stacionár 10/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
47.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/651 |
19.11.2025 |
soľ priemyselná kamenná |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
583.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/174 |
19.11.2025 |
Objednávame si u vás 500 ks darčekových tašiek s erbom mesta 22x10x31 cm cena 0,89 €/ks... |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
454.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/175 |
19.11.2025 |
Objednávame si u vás montáž verej. osvetlenia a vianočnej výzdoby na sídlisku |
Jozef Sičár |
31256015 |
795.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/644 |
18.11.2025 |
materiál |
ELVEVI s.r.o. |
09715916 |
22.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/645 |
18.11.2025 |
službz PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
20.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/172 |
18.11.2025 |
Objednávame si u vás inštaláciu osvetlenia na futbalovom ihrisku |
Jozef Sičár |
31256015 |
1,479.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/173 |
17.11.2025 |
Objednávame si u vás rezivo na betlehem |
Jozef Ovšonka J&T |
43874541 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/632 |
14.11.2025 |
Poštová karta - 10/25 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
142.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/633 |
14.11.2025 |
mandátny certifikát |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/634 |
14.11.2025 |
mandátny certifikát |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
5.67 EUR |
Slovensky
