Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/616 | 7.11.2025 | prezutie áut | Roman Matoniak | 50555553 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/617 | 7.11.2025 | servis auta | Roman Matoniak | 50555553 | 365,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/618 | 7.11.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 362,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/168 | 7.11.2025 | Objednávame si u vás orez stromov pri zahradkárskej oblasti | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 870,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/163 | 6.11.2025 | Objednávame si u vás aktualizáciu rozpočtu ZŠ Spišská Stará Ves | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/164 | 6.11.2025 | Objednávame si u vás výmenu zimných pneumatík na mestských vozidlách | Roman Matoniak | 50555553 | 365,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/165 | 6.11.2025 | Objednávame si u vás servis vozidla TOYOTA | Roman Matoniak | 50555553 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/157 | 5.11.2025 | Objednávame si u vás 7 ks Microsoft Office Professional Plus 2024 a inštaláciu softwaru do 7 PC... | Ing. Stanislav Galica G - TECH | 40127818 | 378,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/158 | 5.11.2025 | Objednávame si u vás ladenia klavíra v Kultúrnom dome | Atelier Piano s.r.o. | 51264226 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/159 | 5.11.2025 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 110,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/160 | 5.11.2025 | Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 48,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/161 | 5.11.2025 | Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas novembra 2025 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/162 | 5.11.2025 | Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas novembra 2025 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/607 | 5.11.2025 | stravné - november | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 379,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/608 | 5.11.2025 | vývoz - október | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 545,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/609 | 5.11.2025 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 110,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/610 | 5.11.2025 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 48,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/611 | 5.11.2025 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 400,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/612 | 5.11.2025 | PHM - 10/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 829,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/604 | 4.11.2025 | telefón MsÚ - 11/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,59 EUR |