| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/231 |
12.5.2025 |
elektrina VO SNP - 4/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
315.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/232 |
12.5.2025 |
elektrina VO Jesenského - 4/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
180.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/233 |
12.5.2025 |
elektrina MsÚ - 4/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
235.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/234 |
12.5.2025 |
elektrina ŠA - 4/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
196.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/235 |
12.5.2025 |
elektrina ost. - 4/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/226 |
9.5.2025 |
servis auta - MHZ |
Radovan Bachorík |
40329402 |
329.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2025 |
7.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 309070FTY1 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
40,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/222 |
7.5.2025 |
sieť na ŠA |
Kv. Řezáč, s.r.o. |
46963821 |
176.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/223 |
7.5.2025 |
revízie plynových a tlakových zariadení - MsÚ |
Ing. Peter Bukovič GAS |
40328546 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/224 |
7.5.2025 |
stravné - máj |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3,082.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/225 |
7.5.2025 |
účtovná publikácia |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
43.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2025 |
6.5.2025 |
Zmluva o nájme bytu |
Katarína Krojerová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2025 |
6.5.2025 |
Zmluva o nájme bytu |
Jana Sotáková, PhDr. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2025 |
6.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Zálesie |
00696315 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/213 |
6.5.2025 |
vývoz - apríl |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1,858.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/214 |
6.5.2025 |
vývoz - cintorín |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
306.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/215 |
6.5.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1,120.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/216 |
6.5.2025 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
72.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/217 |
6.5.2025 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
78.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/218 |
6.5.2025 |
výkon technika PO a BT - 4/25 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |
Slovensky
