| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/679 |
2.12.2025 |
oprava výtlkov na MK |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
3 382,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/179 |
1.12.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas decembra 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/180 |
1.12.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas decembra 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/181 |
1.12.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie Denného stacionára od júna do decembra 2025 (suma za mesiac... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/182 |
1.12.2025 |
Objednávame si u vás správu a údržbu Zberného dvora od júna do decembra 2025 (suma za mesiac... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/665 |
1.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 12/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/666 |
1.12.2025 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 12/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/667 |
1.12.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - november |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/668 |
1.12.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 11/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/669 |
1.12.2025 |
materiál - MHZ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
373,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/670 |
1.12.2025 |
výkon technika PO a BT - 11/25 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/671 |
1.12.2025 |
materiál - oprava strechy 20 b.j. |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
76,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/672 |
1.12.2025 |
materiál - schody KD |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/663 |
28.11.2025 |
občerstvenie |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
800,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/664 |
28.11.2025 |
mikulášske vrecká |
VEJU s. r. o. |
54577161 |
42,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
113/2025 |
26.11.2025 |
Dodatok č. 2 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
307945360037 |
114 168,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
114/2025 |
26.11.2025 |
DOHODA č. 25/46/010/27 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
103/2025 |
26.11.2025 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 85/2022 |
SOLE OPTIK s.r.o. |
54964512 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/2025 |
26.11.2025 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 105/2024 |
Stanislav Škantár |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/2025 |
26.11.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Canoeraft s.r.o. |
56937903 |
|