Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/565 | 10.10.2025 | elektrina ost. - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/566 | 10.10.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 160,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/573 | 10.10.2025 | HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 29 770,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/142 | 9.10.2025 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 286,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/140 | 8.10.2025 | Objednávam si u vás čistiace prostriedky pre budovu ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 109,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/141 | 8.10.2025 | Objednávame si u vás 270 ks darčekových poukážok v hodnote 10,-- eur pre seniorov a jubilantov | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/552 | 8.10.2025 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 64,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/553 | 8.10.2025 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 109,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/554 | 8.10.2025 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 125,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/555 | 8.10.2025 | mobily - 9/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/557 | 8.10.2025 | taktické cvičenie, cestovné - Projekt Interreg | F.H.U. PYNCOK, Jozef Szpernoga | F7861 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/139 | 7.10.2025 | Objednávame si u vás 7x schodová armovaná doska 140cm x 27cm x 8cm 1x schodová armovaná doska... | Ing. Peter Pokorný - prevádzkareň | 37612484 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/550 | 7.10.2025 | externý manažment - rekonštr. telocvične - Projekt | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 2 385,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/551 | 7.10.2025 | externý manažment - rekonštr. KD - Projekt | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | 7 141,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/556 | 7.10.2025 | PHM - 9/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 404,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/136 | 6.10.2025 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 64,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/137 | 6.10.2025 | Objednávame si u vás SMART ovládanie svietiel VO | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 588,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/138 | 6.10.2025 | Objednávame si u vás rekonštruckiu osvetlenia v telocvični gymnázia | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 2 267,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/544 | 6.10.2025 | telefón KD - 9/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/545 | 6.10.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 486,94 EUR |