SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/23 | 11.3.2025 | Objednávame si u vás tlačiareň Konica Minolta bizhub C451i s brožurovacím
finišerom, s... |
Konica Minolta Slovakia spol. s .r.o. | 31338551 | 10,638.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/097 | 11.3.2025 | PHM - 2/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 243.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/098 | 11.3.2025 | členské na rok 2025 | Združenie prevádzkovateľov kín | 31268251 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/099 | 11.3.2025 | HIM - kosačka | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2,930.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/24 | 11.3.2025 | Objednávame si u vás tlačiareň Konica Minolta bizhub C451i s inštaláciu a dopravou pre CZS | Konica Minolta Slovakia spol. s .r.o. | 31338551 | 7,441.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/094 | 10.3.2025 | predaj dát - DS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 29.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/095 | 10.3.2025 | telefón MsÚ - 2/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/096 | 10.3.2025 | mobily - 2/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 172.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/080 | 7.3.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 205.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2025 | 6.3.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Horská služba Pieniského národného parku | 42028850 | 800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2025 | 6.3.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Poľovnícke združenie DUNAJEC | 35510391 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2025 | 6.3.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | MHZ Spišská Stará Ves | 50598015 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/084 | 6.3.2025 | termosky, poháre - Denný stacionár | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 867.48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2025 | 5.3.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2025 | 5.3.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | A & A Solar s.r.o. | 46631143 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/21 | 5.3.2025 | Objednávame si u vás upratovenie budov ZS,DS,MsÚ počas marca 2025 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/22 | 5.3.2025 | Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev mesta počas marca 2025 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/079 | 5.3.2025 | telefón KD - 2/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/081 | 5.3.2025 | stravné - marec | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,996.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/082 | 5.3.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 933.83 EUR |
