Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/651 | 19.11.2025 | soľ priemyselná kamenná | Feast, s.r.o. | 44197781 | 583,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/174 | 19.11.2025 | Objednávame si u vás 500 ks darčekových tašiek s erbom mesta 22x10x31 cm cena 0,89 €/ks... | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 454,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/175 | 19.11.2025 | Objednávame si u vás montáž verej. osvetlenia a vianočnej výzdoby na sídlisku | Jozef Sičár | 31256015 | 795,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/644 | 18.11.2025 | materiál | ELVEVI s.r.o. | 09715916 | 22,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/645 | 18.11.2025 | službz PZS | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/172 | 18.11.2025 | Objednávame si u vás inštaláciu osvetlenia na futbalovom ihrisku | Jozef Sičár | 31256015 | 1 479,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/173 | 17.11.2025 | Objednávame si u vás rezivo na betlehem | Jozef Ovšonka J&T | 43874541 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/632 | 14.11.2025 | Poštová karta - 10/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 142,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/633 | 14.11.2025 | mandátny certifikát | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 29,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/634 | 14.11.2025 | mandátny certifikát | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 5,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/635 | 14.11.2025 | externý manažment - rekonštrukcia kultúrneho domu | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | 1 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/636 | 14.11.2025 | extrný manažment - rekonštrukcia telocvične | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 4 068,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/637 | 14.11.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 549,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/638 | 14.11.2025 | elektrina VO Tatranská - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/639 | 14.11.2025 | elektrina VO SNP - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 415,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/640 | 14.11.2025 | elektrina VO Jesenského - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/641 | 14.11.2025 | elektrina MsÚ - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 305,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/642 | 14.11.2025 | elektrina ŠA - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 199,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/643 | 14.11.2025 | elektrina ost. - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 112,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/631 | 13.11.2025 | obkladacie práce - KD | Ján Kozubják | 17287171 | 200,00 EUR |