| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/461 |
2.8.2024 |
materiál |
HECHT SK, spol. s r.o. |
35874422 |
15.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/462 |
2.8.2024 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
46.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
2.8.2024 |
Stravné 08/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
778.05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/2024 |
1.8.2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 64/2023 |
Dávid Kriššák |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/2024 |
1.8.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Silvia Želonková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/2024 |
1.8.2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 178/2022 |
Jakub Grivalský |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
90/2024 |
1.8.2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 72/2024 |
Lucia Pompová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
91/2024 |
1.8.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Timotej Chovanec |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
92/2024 |
1.8.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Jozef Pompa |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/127 |
1.8.2024 |
Objednávame si u vás podací denník -3 ks |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
29.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/455 |
1.8.2024 |
plyn - 8/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/456 |
1.8.2024 |
elektrina cintorín, DS - 6 -8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/457 |
1.8.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 6 - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,461.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/458 |
1.8.2024 |
stravné - august |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,351.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/459 |
1.8.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 8/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/494 |
1.8.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 8/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/42 |
1.8.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
115.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/123 |
31.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča júla 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/124 |
31.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za júl 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/125 |
31.7.2024 |
Objednávame si u vás maľovanie a výmenu svietidiel v školskej jedálni |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,100.00 EUR |
Slovensky
