| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/482 |
12.8.2024 |
materiál |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
34.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/525 |
12.8.2024 |
Poštová karta - 7/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
143.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/475 |
9.8.2024 |
mobily - 7/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/476 |
9.8.2024 |
telefón - 7/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
130.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/130 |
7.8.2024 |
Objednávame si u vás proces VO na predmet zákazky Zníženie energetickej náročnosti budovy... |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/473 |
7.8.2024 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,311.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/474 |
7.8.2024 |
vývoz |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
164.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/129 |
6.8.2024 |
Objednávame si u vás 2 ks ventilátov do bytov |
MURAT, s.r.o. |
31431852 |
35.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/470 |
6.8.2024 |
PHM - 7/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
619.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/471 |
6.8.2024 |
servis výťahov - III. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
162.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/472 |
6.8.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
278.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/128 |
5.8.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/463 |
5.8.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 7/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/464 |
5.8.2024 |
VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
591.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/465 |
5.8.2024 |
tlačivá |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
29.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/466 |
5.8.2024 |
Dni mesta - zábavné atrakcie |
SLOVbiz trade s.r.o. |
44167768 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/467 |
5.8.2024 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
101.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/468 |
5.8.2024 |
výkon technika PO a BT - 7/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/469 |
5.8.2024 |
telefón KD - 7/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/460 |
2.8.2024 |
materiál - ŠA |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
18.76 EUR |
Slovensky
