| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2025 |
24.3.2025 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
Jozef Ovcarčík a manžel. Anna Ovcarčíková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2025 |
24.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Spišská Stará Ves |
37940881 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/27 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás 2x skartovačku Rexel Auto+Optimum 90x pre CZS Spišská Stará Ves |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
838.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/28 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás 3 x skartovačku REXEL pre CZS Spišská Stará Ves |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
988.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/29 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás ploter so skenerom HP DesignJet T850 36 MFP pre CZS Spišská Stará Ves |
E LINKX a.s. |
25847180 |
5,728.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/30 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás projektor ACER VERO PL2530i pre CZS Spišská Stará Ves |
BScom s.r.o. |
27466787 |
849.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/31 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás 100 ks tabuľky 0,21 x 0,31 plast. hliník a nálepky 30 ks |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
634.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/113 |
24.3.2025 |
Poštová karta - 1/25 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
136.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/119 |
24.3.2025 |
HIM - elektr. automobil - CZS |
DOVE, s.r.o. |
36465224 |
50,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/124 |
24.3.2025 |
CZS - skartovačky |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
838.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/125 |
24.3.2025 |
CZS - skartovačky |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
988.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2025 |
23.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Spišská katolícka charita, ADS Charitas Spišská Stará Ves |
35514221 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2025 |
23.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Havka |
00696048 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2025 |
23.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
832.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/189 |
23.3.2025 |
HIM - notebooky, monitory - CZS |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
10,177.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2025 |
21.3.2025 |
Kúpno-predajná zmluva |
DOVE s.r.o. |
36 465 229 |
50,920.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/25 |
20.3.2025 |
Objednávame si u vás informačnú a telekomunikačnú technicku pre Centrum zdieľaných služieb |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
6,919.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/26 |
20.3.2025 |
Objednávame si u vás PC zostavy a informačnú techniku pre Centrum zdieľaných služieb |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
10,177.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/118 |
20.3.2025 |
PHM - 3/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
292.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/188 |
20.3.2025 |
HIM - technika - CZS |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
6,919.45 EUR |
Slovensky
