Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/171 | 13.11.2025 | Objednávame si u vás posypovú soľ 1 paletu (vrecovaná - 40 ks) a 1000kg Big Bag posypovej soli... | Feast, s.r.o. | 44197781 | 563,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/630 | 12.11.2025 | vývoz odpadu vo vreciach | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 729,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/169 | 12.11.2025 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsÚ | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/170 | 12.11.2025 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/624 | 11.11.2025 | HIM - rekonštrukcia telocvične - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 175 582,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/625 | 11.11.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 87,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/626 | 11.11.2025 | HIM - stavebný dozor - rekonštrukcia telocvične | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 4 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/627 | 11.11.2025 | materiál - ZS | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 387,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/628 | 11.11.2025 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/25 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/619 | 10.11.2025 | licencia, inštalácia MS Office | Ing. Stanislav Galica G - TECH | 40127818 | 378,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/620 | 10.11.2025 | ladenie klavíra v KD | Atelier Piano s.r.o. | 51264226 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/621 | 10.11.2025 | HIM - aktualizácia rozpočtu - rekonštrukcia ZŠ | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/622 | 10.11.2025 | poukážky pre dôchodcov | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/623 | 10.11.2025 | mobily - 10/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 181,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/629 | 10.11.2025 | licenčný poplatok do infokiosku | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 220,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/166 | 7.11.2025 | Objednávame si u vás palivový filter na Agromaster 504 s poštovným | GALMONT JOB s.r.o. | 47574763 | 88,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/167 | 7.11.2025 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 93,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/613 | 7.11.2025 | palivový filter | GALMONT JOB s.r.o. | 47574763 | 88,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/614 | 7.11.2025 | vývoz - elektronika, spotrebiče | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 172,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/615 | 7.11.2025 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 93,85 EUR |