| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/605 |
4.11.2025 |
telefón KD - 11/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/595 |
3.11.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - október |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/596 |
3.11.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 10/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/597 |
3.11.2025 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
36,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/598 |
3.11.2025 |
výkon technika PO a BT - 10/25 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/599 |
3.11.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/25 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
210,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/600 |
3.11.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 11/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/601 |
3.11.2025 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 11/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/602 |
3.11.2025 |
Osvetlenie gymnázium |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
2 267,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/603 |
3.11.2025 |
plyn - 11/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/606 |
3.11.2025 |
HIM - autobusový prístrešok, materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
147,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/594 |
30.10.2025 |
servis výťahu ZS - IV. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
177,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/156 |
29.10.2025 |
Objednávame si u vás hasiace prístroje do budovy mestského úradu |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/587 |
29.10.2025 |
členské za rok 2025 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
653,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/588 |
29.10.2025 |
pracovné odevy, obuv - MOPS |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
276,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/590 |
29.10.2025 |
žiarivky na verejné osvetlenie |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
107,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/591 |
29.10.2025 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
93,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/592 |
29.10.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - september |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
484,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/593 |
29.10.2025 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
25,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/2025 |
28.10.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1380/2025/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|