Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/219	6.5.2025	výkon technika PO a BT - 4/25	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/220	6.5.2025	výkon technika PO a BT - 4/25	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/221	6.5.2025	internet - 5/25	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	116.53 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/52	5.5.2025	Objednávame si u vás:	CHROME s.r.o.	46068279	169.31 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/53	5.5.2025	Objednávame si u vás 2 ks pneumatík Husqvarna TC 342T - predná, spolu s dopravou	CHROME s.r.o.	46068279	75.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/54	5.5.2025	Objednávame si u vás materiál pre mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	72.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/55	5.5.2025	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	77.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/204	5.5.2025	šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	19.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/205	5.5.2025	šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	75.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/206	5.5.2025	registr. poplatok do súťaže	Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica	42190843	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/207	5.5.2025	telefón KD - 4/25	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/208	5.5.2025	Denný stacionár - obedy pre klientov - apríl	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	365.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/209	5.5.2025	servis auta, stk, ek	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	974.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/210	5.5.2025	nabíjacia stanica	SolarX.sk s.r.o.	47342986	1,002.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/211	5.5.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/212	5.5.2025	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	98.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/196	2.5.2025	plyn - 5/25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/197	2.5.2025	služby kybernetickej bezpečnosti - 5/25	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	54226112	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/198	2.5.2025	výkon zodpovednej osoby - 5/25	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	62.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/202	2.5.2025	upratovanie budov - ZS, KD, DS - 4/25	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR