Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90/2025 | 26.11.2025 | Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 6/2022 | MUDr. Magdaléna Puobišová | 31981631 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 91/2025 | 26.11.2025 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | PuoDent s.r.o. | 31981631 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/661 | 26.11.2025 | HIM - osvetlenie futbalového ihriska | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 479,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/662 | 26.11.2025 | montáž vianočnej výzdoby, úprava držiakov osvetl. | Jozef Sičár | 31256015 | 795,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 112/2025 | 25.11.2025 | Kúpna zmluva | Ján Vojs, Ing. | 3 675,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/176 | 25.11.2025 | Objednávame si u vás vypracovanie PD chodníky na ul. Štúrova a Tatranská | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/654 | 25.11.2025 | školenie - stavebný úrad | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 819,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/658 | 25.11.2025 | internet - 11/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/659 | 25.11.2025 | čistiace prostriedky - MsÚ | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 68,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/660 | 25.11.2025 | materiál - Dom služieb | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 27,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/655 | 21.11.2025 | orez stromov pri záhradkárskej oblasti | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/656 | 21.11.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 289,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/657 | 21.11.2025 | vývoz - cintorín | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 283,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/652 | 20.11.2025 | HIM - elektronický systém do fitness centra | ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. | 48061999 | 5 214,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/653 | 20.11.2025 | školenie stavebný úrad | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 161,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/646 | 19.11.2025 | PHM 11/2025 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 255,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/647 | 19.11.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/25 | Ján Želonka | 47942738 | 176,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/648 | 19.11.2025 | obedy - Denný stacionár 9/25 | Ján Želonka | 47942738 | 47,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/649 | 19.11.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/25 | Ján Želonka | 47942738 | 187,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/650 | 19.11.2025 | obedy - Denný stacionár 10/25 | Ján Želonka | 47942738 | 47,60 EUR |