Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/542 | 1.10.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti - 10/25 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/543 | 1.10.2025 | výkon zodpovednej osoby - 10/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/134 | 30.9.2025 | Objednávame si vás výmenu ohrievač vody v Dome služieb - kaderníctvo | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 65,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/135 | 30.9.2025 | Objednávame si u vás odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov v... | Jozef Sičár | 31256015 | 1 493,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/536 | 30.9.2025 | oprava kotla - Dom služieb | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 65,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/548 | 30.9.2025 | kancelárske kreslo | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 297,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/522 | 26.9.2025 | materiál - Denný stacionár | Martinus.sk, s. r. o. | 36440531 | 40,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/2025 | 25.9.2025 | Zmluva o výkone stavebného dozoru v rámci projektu "Obnova atletického oválu a športovísk v... | Ing. Ján Trebuňa | 46 147 764 | 4 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/520 | 25.9.2025 | supervízia TSP a TP | Mgr. Elena Vaňová | 40976971 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/521 | 25.9.2025 | vývoz - farby | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 850,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/523 | 25.9.2025 | PHM - 9/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 466,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 96/2025 | 24.9.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | A & A Solar s.r.o. | 46631143 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/519 | 24.9.2025 | žiarivky | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 37,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/518 | 23.9.2025 | VO - školenie - Projekt Interreg | Mgr. Pavol Krajči | 51004224 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/515 | 22.9.2025 | výmena svietidiel v MŠ | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/516 | 22.9.2025 | výmena svietidiel - KD | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 206,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/133 | 22.9.2025 | Objednávame si u vás spoločenskú hru Activity Original pre klientov Denného stacionára | Martinus.sk, s. r. o. | 36440531 | 40,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/131 | 19.9.2025 | Objednávame si u vás | Mgr. Elena Vaňová | 40976971 | 230,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/132 | 19.9.2025 | Objednávame si u vás fólie proti lastovičkám 200 ks (rozmer 138 mm - 100 cm) | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/500 | 18.9.2025 | audit IUZ, KUZ a VS za rok 2023 | RVM audit s. r. o. | 54206791 | 2 700,00 EUR |