| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/078 |
3.3.2025 |
plyn - 3/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2025 |
26.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Dunajec |
31993966 |
17,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2025 |
26.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Stará Ves |
31999859 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2025 |
26.2.2025 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/067 |
26.2.2025 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/068 |
26.2.2025 |
PHM - 2/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
234.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/19 |
24.2.2025 |
Objednávame si u vás ručnú kosačku so zberom 3 in 1 AS531 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
2,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/091 |
24.2.2025 |
školenie - MOaPS |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/092 |
24.2.2025 |
mobily - 1/25 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
168.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/093 |
24.2.2025 |
práce s plošinou |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
178.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/18 |
19.2.2025 |
Objednávame si u vás prenájom plošiny |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/089 |
19.2.2025 |
vypracovanie ohlásenia a evid. listov |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
522.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/090 |
19.2.2025 |
nájom pozemku |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
51.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2025 |
18.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
218.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2025 |
18.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Reľov |
00326496 |
339.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2025 |
18.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Jezersko |
00696285 |
73.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/066 |
18.2.2025 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
147.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/17 |
18.2.2025 |
Objednávame si u vás kancelárske potreby pre mestský úrad: |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
147.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/059 |
17.2.2025 |
elektrina VO Jesenského - 1/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
341.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/060 |
17.2.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,788.67 EUR |
Slovensky
