| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/501 |
18.9.2025 |
regále do knižnice - Projekt FPU |
Bc. Ondrej Kaňuk |
41767586 |
10 209,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/502 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 090,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/503 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 410,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/504 |
18.9.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 660,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/505 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
382,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/506 |
18.9.2025 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
53,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/507 |
18.9.2025 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
4,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/508 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
788,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/509 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
181,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/510 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
133,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/511 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/512 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
41,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/513 |
18.9.2025 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
57,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/514 |
18.9.2025 |
fólie, zábrany |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/517 |
18.9.2025 |
PHM - 8/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
513,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/491 |
12.9.2025 |
HIM - rekonštrukcia KD |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
155 640,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/492 |
12.9.2025 |
HIM - telocvičňa |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
151 432,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/499 |
12.9.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - august |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
83,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
93/2025 |
11.9.2025 |
Zmluva o pripojení (odberné miesto Štúrova 231 telocvičňa) |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
94/2025 |
11.9.2025 |
Dohoda o ukončení nájmu |
Mgr. Ing. Ján Folvarský, advokát |
500 64 100 |
|