| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/061 |
17.2.2025 |
elektrina MsÚ - 1/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
313.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/062 |
17.2.2025 |
elektrina VO SNP - 1/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
710.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/063 |
17.2.2025 |
elektrina VO Tatranská - 1/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
180.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/064 |
17.2.2025 |
elektrina ŠA - 1/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
35.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/065 |
17.2.2025 |
elektrina ost. - 12/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
126.13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2025 |
14.2.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
860,985.81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2025 |
14.2.2025 |
Zmluva o dielo - "Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične v meste Spišská Stará... |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
635,387.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/055 |
14.2.2025 |
obedy - Denný stacionár |
Ján Želonka |
47942738 |
58.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2025 |
13.2.2025 |
Zmluva o bežnom účtu - Centrum zdieľaných služieb |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/16 |
13.2.2025 |
Objednávame si u vás pre Denný stacionár magnetickú tabuľu a popisovače |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
94.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/053 |
12.2.2025 |
internet - 2/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/054 |
12.2.2025 |
občerstvenie+ prenájom priestorov |
Ján Želonka |
47942738 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/056 |
12.2.2025 |
oprava ozvučenia - Dom smútku |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/057 |
12.2.2025 |
doplnenie MU - telocvičňa ZŠ Projekt |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
98.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/058 |
12.2.2025 |
členské na rok 2025 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
1,089.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/14 |
12.2.2025 |
Objednávame si u vás školenie MOaPS od 20. - 21.2.2025 pre jednu osobu p. Gáborová |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
123.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/15 |
12.2.2025 |
Objednávame si u vás opravu ústedne - Dom smútku |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
95.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2025 |
11.2.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1442/2024/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2025 |
11.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
RVM audit s.r.o., audítorská spločnosť |
54206791 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/051 |
11.2.2025 |
spolupráca pri odchyte túlavých psov |
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci |
35675641 |
240.00 EUR |
Slovensky
