| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/049 |
10.2.2025 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,386.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/050 |
10.2.2025 |
oprava, servis Kia |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
317.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/045 |
7.2.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
88.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/046 |
7.2.2025 |
Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu |
Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. |
73528583 |
3,247.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/047 |
7.2.2025 |
PHM - 1/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
367.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/042 |
6.2.2025 |
HIM - rekonštrukcia fitness centra |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
10,559.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/043 |
6.2.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
967.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/044 |
6.2.2025 |
telefón MsÚ - 1/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/048 |
6.2.2025 |
žiarivky |
Lampenwelt GmbH |
F7745 |
125.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/035 |
5.2.2025 |
upratovanie mesta - január |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/036 |
5.2.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 1/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/037 |
5.2.2025 |
trofeje do súťaží |
PROFI JM, s.r.o. |
44072724 |
142.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/038 |
5.2.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
87.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/039 |
5.2.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
214.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/040 |
5.2.2025 |
odmeny za verejný prenos |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
44.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/041 |
5.2.2025 |
stravné - február |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,815.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2025 |
4.2.2025 |
Kúpna zmluva |
Jozef Ovcarčík a manžel. Anna Ovcarčíková |
|
380.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/8 |
4.2.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev mesta počas januára 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/9 |
4.2.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie budov ZS, MÚ a DS počas januára 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/10 |
4.2.2025 |
Objednávame si u vás vývoz a nakladanie s komunálnym odpadom od 1.2.2025 do 31.12.2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
49,000.00 EUR |
Slovensky
