Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 95/2025 | 11.9.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mgr. Ing. Ján Folvarský, advokát | 500 64 100 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/496 | 11.9.2025 | Poštová karta - 8/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/498 | 11.9.2025 | filter na kávovar | Penepex s.r.o. | 03220923 | 70,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/129 | 10.9.2025 | Objednávame si u vás výmenu svietidiel v MŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 9.9.2025 | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 642,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/130 | 10.9.2025 | Objednávame si u vás BIG BAG 1000 kg - 10 ks s dopravou | ZELOTEX SK, s.r.o. | 52568938 | 106,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/484 | 10.9.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 139,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/485 | 10.9.2025 | elektrina VO Tatranská - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 79,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/486 | 10.9.2025 | elektrina VO SNP - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 274,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/487 | 10.9.2025 | elektrina VO Jesenského - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/488 | 10.9.2025 | elektrina MsÚ - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/489 | 10.9.2025 | elektrina ŠA - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/490 | 10.9.2025 | elektrina ost. - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 101,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/497 | 10.9.2025 | mobily - 8/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 176,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/127 | 9.9.2025 | Objednávame si u vás školenie v oblasti techniky hasenia zariadení pod napätím a... | Jozef Lach | 35215801 | 995,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/128 | 9.9.2025 | Objednávame si u vás fóliu proti lastovičkám 200 ks o rozmere 138 mm x 100 cm | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/493 | 9.9.2025 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 48,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/494 | 9.9.2025 | HIM - ZS rampa | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 125,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/495 | 9.9.2025 | svietidlá | Alasans s.r.o. | F7852 | 101,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/483 | 8.9.2025 | vývoz - august | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 936,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2025 | 5.9.2025 | Zmluva o nájme bytu | Patrik Mirga |