Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	13/2025	4.2.2025	Kúpna zmluva	Jozef Ovcarčík a manžel. Anna Ovcarčíková		380.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/8	4.2.2025	Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev mesta počas januára 2025	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/9	4.2.2025	Objednávame si u vás upratovanie budov ZS, MÚ a DS počas januára 2025	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/10	4.2.2025	Objednávame si u vás vývoz a nakladanie s komunálnym odpadom od 1.2.2025 do 31.12.2025	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	49,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/029	4.2.2025	telefón KD - 1/25	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/030	4.2.2025	šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	8.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/031	4.2.2025	šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	69.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/032	4.2.2025	Denný stacionár - obedy	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	303.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/033	4.2.2025	materiál	Martínek CZ s.r.o.	24817147	19.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/034	4.2.2025	výkon technika PO a BT - 1/25	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/6	3.2.2025	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	98.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/7	3.2.2025	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	106.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/024	3.2.2025	materiál, prac. odevy	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	98.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/025	3.2.2025	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	106.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/026	3.2.2025	manažér kybernetickej bezpečnosti - 2/25	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	54226112	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/027	3.2.2025	plyn - 2/25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/028	3.2.2025	výkon zodpovednej osoby - 2/25	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	62.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/022	31.1.2025	intenret - 1/25	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	113.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/023	31.1.2025	servis výťahu ZS - 1/25	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	166.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	11/2025	29.1.2025	Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby na zber, odvoz a zhodnotenie BRKO	EKORECYKLING Tatry	5428335