Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/126 | 5.9.2025 | Objednávame si u vás stolové kalednáre - 400 ks s fotografiami mesta + dopravu 4,921 €/ ks... | FORK, s.r.o. | 44311061 | 1 992,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/480 | 5.9.2025 | internet - 9/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/481 | 5.9.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/25 | Ján Želonka | 47942738 | 181,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/482 | 5.9.2025 | obedy - Denný stacionár | Ján Želonka | 47942738 | 482,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 92/2025 | 4.9.2025 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 42418933 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/124 | 4.9.2025 | Objednávame si u vás vodný filter (3ks), čistiace tablety 10 ks a univerzálny odvápňovač... | Penepex s.r.o. | 03220923 | 70,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/125 | 4.9.2025 | Objednávame si u vás vonkajší reflektor 2 ks(100W) a 2ks (50W) s dopravou | Donoci s.r.o. | 47539569 | 101,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/472 | 4.9.2025 | školenie | Dr. Peter Horváth, MBA, LL.M., MSc., MPA | 41744501 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/479 | 4.9.2025 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/2025 | 3.9.2025 | Zmluva o nájme bytu | Anton Krempaský | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/123 | 3.9.2025 | Na základe CP zo dňa 2.9.2025 si u vás objednávame autobusový prístrešok LABA 2B s... | ABRIS - SK s.r.o. | 51860490 | 3 636,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/475 | 3.9.2025 | telefón KD - 8/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/476 | 3.9.2025 | telefón MsÚ - 8/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/477 | 3.9.2025 | VO - obnova atletického oválu a športovísk | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/478 | 3.9.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 665,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/471 | 2.9.2025 | stravné - september | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/473 | 2.9.2025 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 79,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/474 | 2.9.2025 | práce traktorom | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 590,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/121 | 1.9.2025 | Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas septembra 2025 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/122 | 1.9.2025 | Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas septembra 2025 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |