Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/2025 | 21.8.2025 | Dodatok č. 2k Zmluve č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_281 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/453 | 20.8.2025 | pracovné odevy - MHZ projekt | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 92,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/454 | 20.8.2025 | dielenský servisný vozík - MHZ projekt | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 699,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/455 | 20.8.2025 | zásahové prostriedky - MHZ projekt | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 640,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/456 | 20.8.2025 | zásahová píla - MHZ projekt | Bombex Company s.r.o. | 08101906 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/457 | 20.8.2025 | vysokotlakový čistič - MHZ projekt | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 251,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/458 | 20.8.2025 | zdravotnícky batoh - MHZ projekt | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 258,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/119 | 19.8.2025 | Objednávame si u vás vyžínaciu hlavu Husquarna 135R - T35 - 2 ks, suma s dopravou | CHROME s.r.o. | 46068279 | 51,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/445 | 19.8.2025 | HIM - zábradlie na ZS | Jozef Repka | 37169726 | 4 876,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/446 | 19.8.2025 | informačná tabuľa - CZS | STABO BARDEJOV, s.r.o. | 36723321 | 96,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/447 | 19.8.2025 | materiál - repre | Mgr. Monika Plevíková | 34628151 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/444 | 18.8.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - júl | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 157,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/118 | 15.8.2025 | Objednávame si u vás úpravu miestn. komunikácii (vysprávky) na základe cenovej ponuky zo dňa... | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 3 128,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/442 | 14.8.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - júl | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 106,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/443 | 14.8.2025 | HIM - jednoduché pozemkové úpravy | Progres GEO, s.r.o. | 31688560 | 13 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/117 | 13.8.2025 | Objednávame si u vás kamennú dlažbu - žula Grey 60 x 40, hrúbka 2 cm 30 x balennie (0,24 m2) | Zdenko Ducký - KAMENTA | 40365140 | 270,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2025 | 12.8.2025 | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | Seniorvital, n.o. | 37887581 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/424 | 12.8.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 222,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/425 | 12.8.2025 | elektrina VO Tatranská - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/426 | 12.8.2025 | elektrina VO SNP - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 248,86 EUR |