Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	10/2025	28.1.2025	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo	DaGA - Stav s.r.o.	480 915 53	242,123.22 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2025	27.1.2025	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre...	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	00681156	36,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/021	27.1.2025	trofeje do súťaží	Marcela Kameníková	43643019	104.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/020	24.1.2025	plyn - 1/25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	8/2025	23.1.2025	Mandátna zmluva	Ing. Ján Trebuňa	46 147 764	11,931.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/017	22.1.2025	výkon zodpovednej osoby - doplatok 1/25	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	1.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/018	22.1.2025	elektronická príručka	Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis	48291374	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/019	22.1.2025	PHM - 1/25	ZVDS s.r.o.	36498556	315.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/5	21.1.2025	Objednávame si u vás termos 5l antikorový - 3 ks	CORA GASTRO s.r.o.	44857187	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2025/013	21.1.2025	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/014	21.1.2025	nabíjačka na notebook	eMstore s.r.o.	50158040	20.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/015	21.1.2025	HIM - dopracovanie PD kuchyňa - Rekonštr. ZŠ	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/016	21.1.2025	HIM - PD Centrum zdieľaných služieb	Dávid Gontkovič	54846340	10,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/4	20.1.2025	Objednávame si u vás 20 ks lavíc so stoličkami	INSGRAF s.r.o.	47078839	2,884.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/012	20.1.2025	kamenivo na MK	Ing. Pavel Bachleda - BAPAS	17289700	498.15 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/3	17.1.2025	Objednávame si u vás nabíjačku na notebook	eMstore s.r.o.	50158040	20.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/826	15.1.2025	preplatok za rok 2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	10,274.32 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2025	14.1.2025	Mandátna zmluva zabezpečenia externého projektového manažmentu	A4A Grant, s.r.o.	51287331
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2025	14.1.2025	Mandátna zmluva zabezpečenia externého projektového manažmentu	Grant Consulting s.r.o.	54123372
Detail	Faktúra došlá	DF2024/795	14.1.2025	Poštová karta - 12/24	Slovenská pošta, a.s.	36631124	106.20 EUR