Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/378	26.6.2024	vývoz odpadov vo vreciach	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	531.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/385	26.6.2024	vývoz - Zberný dvor	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	636.01 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	77/2024	25.6.2024	Zmluva o umeleckom výkone č. 77/2024	Ing. Dávid Oravec
Detail	Faktúra došlá	DF2024/363	25.6.2024	tabule, nálepky, grafika	MediaCare, s.r.o.	46211284	218.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/376	25.6.2024	portréty prezidenta	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	31320414	56.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/99	24.6.2024	Objednávame si u vás ozvučovanie práce počas Dní mesta 20. -21. 7.2024	Ing. Igor Valkovský	54868467	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/100	24.6.2024	Objednávame si u vás dovoz a obsluhu detských atrakcií na Dni mesta 21.7.2024	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/360	24.6.2024	materiál	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/361	24.6.2024	perá	Bldg D Xerox Technology Park	F7436	185.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/362	24.6.2024	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	322.17 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/101	24.6.2024	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	322.17 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/102	24.6.2024	Objednávame si u vás vypracovanie návrhu Kúpno-predajnej zmluvy pre MV SR (predaj garáži)	Mgr. Ing. Ján Foľvarský, advokát	50064100	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/358	21.6.2024	vrecia na odpad, materiál	pre Vás, s. r. o.	53123727	87.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/359	21.6.2024	dekontaminácia, vyčistenie chlad. boxu	Peter Fejér - F & T	34903046	99.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/364	21.6.2024	vodné - MHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/365	21.6.2024	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	635.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/366	21.6.2024	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	139.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/367	21.6.2024	vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	83.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/368	21.6.2024	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	298.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/369	21.6.2024	vodné, stočné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	642.73 EUR