Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/427 | 12.8.2025 | elektrina VO Jesenského - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/428 | 12.8.2025 | elektrina MsÚ - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/429 | 12.8.2025 | elektrina ŠA - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/430 | 12.8.2025 | elektrina ost. - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/431 | 12.8.2025 | vývoz - júl | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 161,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/435 | 11.8.2025 | materiál - rampa zdravotné stredisko | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 222,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/436 | 11.8.2025 | autobusová preprava - detský tábor | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/437 | 11.8.2025 | uteráky - Denný stacionár | JYSK s.r.o. | 35974133 | 57,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/438 | 11.8.2025 | mobily - 7/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 181,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/439 | 11.8.2025 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 149,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/116 | 11.8.2025 | Objednávame si u vás čaj Zdravie z Penin v počte 40 ks - reprezentačné účely | Mgr. Monika Plevíková | 34628151 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/441 | 11.8.2025 | trojefe do súťaží | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 154,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/423 | 8.8.2025 | náhradné diely na metlu | Pracowniczy Osrodek Maszynowy w Augustowie | F7826 | 342,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/433 | 8.8.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/25 | Ján Želonka | 47942738 | 198,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/434 | 8.8.2025 | obedy - Denný stacionár | Ján Želonka | 47942738 | 346,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/417 | 7.8.2025 | zásahový odev - hasiči Projekt | Prometeus - SL s.r.o. | 36463906 | 1 023,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/422 | 7.8.2025 | PHM - 7/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 379,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/432 | 7.8.2025 | internet - 8/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/114 | 7.8.2025 | Objednávame si u vás vypracoanie PD na vonkajšie siete - Vyšná Mláka KN C 2948/1, Sp.St. Ves... | Ing. Ľubomír Pisarčík | 37880217 | 13 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/115 | 7.8.2025 | Objednávame si u vás poháre na hasičskú súťaž dňa 23.8.2025 suma s dopravou | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 154,00 EUR |