Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/330	7.6.2024	poukazy	RAMAGU, o. z.	42232473	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/331	7.6.2024	internet - 6/24	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	98.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/332	7.6.2024	spolupráca pri odchyte túlavých psov	Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci	35675641	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/333	7.6.2024	výsadba v meste	Jana Zajoncová CALLIA	50249339	972.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/348	7.6.2024	vývoz - Zberný dvor, cintorín, Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,912.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/327	6.6.2024	telefón MsÚ - 5/24	Slovak Telekom, a.s.	35763469	132.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/316	5.6.2024	oprava - cintorínsky múr 3. časť	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/317	5.6.2024	upratovanie mesta - máj	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/318	5.6.2024	upratovanie budov - ZS, KD, DS - 5/24	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/319	5.6.2024	výkon technika PO a BT - 5/24	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/320	5.6.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24	Jaroslav Kočinský	35214970	172.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/321	5.6.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	73.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/322	5.6.2024	nájomné Vyšná mláka - r. 2024	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod	36022047	1.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/323	5.6.2024	zemina	EBA, s.r.o.	31376134	362.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/324	5.6.2024	zvukárske práce - Deň matiek	Ing. Igor Valkovský	54868467	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/325	5.6.2024	zvukárske práce - Deň detí	Ing. Igor Valkovský	54868467	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/326	5.6.2024	vývoz - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,057.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/28	5.6.2024	Stravné 06/2024	Ticket Service, s.r.o.	52005551	854.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/301	4.6.2024	hnojivo na trávnik	GREENSHOP, s.r.o.	35827416	82.10 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	70/2024	4.6.2024	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu - § 54	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	30.00 EUR