| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/785 |
30.12.2024 |
Vianočné trhy - zvukárske práce |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/773 |
23.12.2024 |
Vianočné trhy - vystúpenie |
Divadlo na Sídlisku |
51634805 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/774 |
23.12.2024 |
Vianočné trhy - vystúpenie |
SRDCE HELIGÓNKY |
50109065 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/775 |
23.12.2024 |
vypracovanie a podanie monitorovacích správ |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
1,620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/776 |
23.12.2024 |
predplatné - Kamarát, Slniečko, Urob si sám |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
46.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/198 |
20.12.2024 |
Objednávame si u vás ozvučenie celého podujatia Vianočných trhov dňa 21.12.2024 |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/771 |
20.12.2024 |
čistenie a kontrola komínov v b.j. |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
675.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/772 |
20.12.2024 |
HIM - rekonštrukcia fitness centra |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
20,334.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/777 |
20.12.2024 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
626.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/778 |
20.12.2024 |
hasičské prilby a obleky |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
6,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/779 |
20.12.2024 |
HIM - špecializované vozidlo - Interreg projekt |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
64,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/780 |
20.12.2024 |
PHM - 12/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
554.88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
141/2024 |
19.12.2024 |
Zmluva o spolupráci |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/196 |
19.12.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/197 |
19.12.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pred Denný stacionár |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/766 |
19.12.2024 |
členské |
Severný Spiš - Pieniny |
42234182 |
4,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/768 |
19.12.2024 |
Vianočné trhy - vystúpenie |
Basawell, o.z. |
54187681 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/769 |
19.12.2024 |
materiál - Denný stacionár |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
49.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/770 |
19.12.2024 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/767 |
18.12.2024 |
materiál - ihrisko, Kompostáreň, KD, ZS |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
140.20 EUR |