Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/414 | 4.8.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 862,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/408 | 1.8.2025 | stravné - august | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 494,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/409 | 1.8.2025 | výkon zodpovednej osoby - 8/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/410 | 1.8.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti - 8/25 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/411 | 1.8.2025 | plyn - 8/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/108 | 31.7.2025 | Objednávame si u vás kompletnú výrobu a montáž zábradlia v brúsenom prevedení. | Jozef Repka | 37169726 | 4 876,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/404 | 30.7.2025 | servis výťahu ZS - III. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 177,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/405 | 30.7.2025 | PHM - 7/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 562,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/401 | 29.7.2025 | HIM - stavebný dozor - rekonštr. KD | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 3 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/402 | 28.7.2025 | kamenná dlažba | Zdenko Ducký - KAMENTA | 40365140 | 343,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/403 | 28.7.2025 | spomaľovacie prahy | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 317,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/400 | 25.7.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/25 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/107 | 24.7.2025 | Objednávame si u vás obklad tmavošedý 60 x 40 hrúbka 2 cm; 33 x balenie (0,42 m2) | Zdenko Ducký - KAMENTA | 40365140 | 343,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/399 | 24.7.2025 | HIM - rekonštrukcia fitness centra | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 57 272,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/105 | 23.7.2025 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 120,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/106 | 23.7.2025 | Objednávame si u vás toaletný papier do zásobníkov pre ZS | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/396 | 23.7.2025 | výroba 3D loga na kultúrny dom | ferix s. r. o. | 46778888 | 978,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/397 | 23.7.2025 | materiál | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/398 | 23.7.2025 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 120,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/109 | 23.7.2025 | Objednávame si u vás výrobu a montáž regálov do mestskej knižnice | Bc. Ondrej Kaňuk | 41767586 | 10 209,60 EUR |