Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/408 | 1.8.2025 | stravné - august | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 494,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/407 | 6.8.2025 | HIM - rekonštrukcia telocvične - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 156 509,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/406 | 6.8.2025 | HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 149 548,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/405 | 30.7.2025 | PHM - 7/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 562,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/404 | 30.7.2025 | servis výťahu ZS - III. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 177,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/403 | 28.7.2025 | spomaľovacie prahy | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 317,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/402 | 28.7.2025 | kamenná dlažba | Zdenko Ducký - KAMENTA | 40365140 | 343,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/401 | 29.7.2025 | HIM - stavebný dozor - rekonštr. KD | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 3 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/400 | 25.7.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/25 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/399 | 24.7.2025 | HIM - rekonštrukcia fitness centra | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 57 272,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/398 | 23.7.2025 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 120,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/397 | 23.7.2025 | materiál | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/396 | 23.7.2025 | výroba 3D loga na kultúrny dom | ferix s. r. o. | 46778888 | 978,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/395 | 22.7.2025 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/394 | 21.7.2025 | servis infokiosku | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 350,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/393 | 18.7.2025 | aplikácia na infokiosk | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 306,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/392 | 10.7.2025 | mobily - 6/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 172,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/391 | 14.7.2025 | Poštová karta - 6/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 133,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/390 | 18.7.2025 | dekontaminácia chladiaceho zariadenia | PETINA-DEKONT s.r.o. | 55199534 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/389 | 18.7.2025 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošiny - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |