| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/348 |
1.7.2025 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 7/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/347 |
1.7.2025 |
HIM - rameno s mulčovačom, prekopávač kompostu |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
48 954,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/346 |
1.7.2025 |
výmena kotla, opravy |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
2 562,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/345 |
1.7.2025 |
HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
161 609,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/344 |
1.7.2025 |
plyn - 7/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/343 |
1.7.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 6/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/342 |
1.7.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - jún |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/341 |
30.6.2025 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
79,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/340 |
30.6.2025 |
mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
38,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/339 |
30.6.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - jún |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
391,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/338 |
30.6.2025 |
hnojivo |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
383,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/337 |
30.6.2025 |
ceny do súťaží |
3G , s.r.o. |
46936238 |
74,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/336 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu - cintorín |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
330,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/335 |
27.6.2025 |
poukážky jubilantom - ZPOZ |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/334 |
25.6.2025 |
opracovanie reziva - ŠA |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
351,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/333 |
25.6.2025 |
HIM - prístupové a odstavné plochy - CIZS |
Ing. Pavel Bachleda - BAPAS |
17289700 |
55 304,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/332 |
24.6.2025 |
obklad bridlica - ZS |
Hydro, s.r.o. |
36377171 |
227,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/331 |
24.6.2025 |
kontajner na separ. odpad - oranžový |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
473,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/330 |
23.6.2025 |
knihy na uvítanie deti |
Jozef Klucho AJOSS |
43491073 |
328,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/329 |
20.6.2025 |
kamenná dlažba |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
40365140 |
316,00 EUR |