| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/328 |
20.6.2025 |
úradná tabuľa |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
734,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/327 |
18.6.2025 |
palivové hadice |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/326 |
18.6.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 467,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/325 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 258,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/324 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 903,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/323 |
18.6.2025 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
11,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/322 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/321 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/320 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
156,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/319 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
128,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/318 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
477,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/317 |
18.6.2025 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/316 |
18.6.2025 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
56,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/315 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
334,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/314 |
12.6.2025 |
odb. prehliadka a skúška bleskozvodu - MsÚ |
Jozef Sičár |
31256015 |
534,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/313 |
12.6.2025 |
ND na kosačku |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/312 |
12.6.2025 |
príspevok na stravovanie dlôchodcov - 5/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
184,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/311 |
16.6.2025 |
vývoz NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 294,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/310 |
16.6.2025 |
ND na kosačku |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
142,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/309 |
16.6.2025 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
160,04 EUR |