Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/308 | 17.6.2025 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 2 065,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/307 | 17.6.2025 | čítačka, usb | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 27,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/306 | 11.6.2025 | Poštová karta - 5/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 71,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/305 | 11.6.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 81,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/304 | 11.6.2025 | elektrina ost. - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/303 | 11.6.2025 | elektrina ŠA - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/302 | 11.6.2025 | elektrina MsÚ - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 222,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/301 | 11.6.2025 | elektrina VO Jesenského - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/300 | 11.6.2025 | elektrina VO SNP - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/299 | 11.6.2025 | elektrina VO Tatranská - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/298 | 11.6.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 080,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/297 | 11.6.2025 | mobily - 5/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 181,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/296 | 10.6.2025 | webhosting - 1.7.2025 - 30.6.2026 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 85,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/295 | 10.6.2025 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 111,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/294 | 9.6.2025 | MDD - prenájom detských atrakcií | Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema | 53003616 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/293 | 9.6.2025 | príspeovk na stravovanie dôchodcov - 5/25 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 147,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/292 | 9.6.2025 | výsadba kvetov | Jana Zajoncová CALLIA | 50249339 | 619,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/291 | 6.6.2025 | odber a analýza pitnej vody - MsÚ | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade | 00611051 | 128,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/290 | 6.6.2025 | renovácia tonerov | Marián Pustulka COMPAS | 35219441 | 320,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/289 | 6.6.2025 | etikety | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 24,10 EUR |