| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/775 |
23.12.2024 |
vypracovanie a podanie monitorovacích správ |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/774 |
23.12.2024 |
Vianočné trhy - vystúpenie |
SRDCE HELIGÓNKY |
50109065 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/773 |
23.12.2024 |
Vianočné trhy - vystúpenie |
Divadlo na Sídlisku |
51634805 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/772 |
20.12.2024 |
HIM - rekonštrukcia fitness centra |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
20 334,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/771 |
20.12.2024 |
čistenie a kontrola komínov v b.j. |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
675,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/770 |
19.12.2024 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/769 |
19.12.2024 |
materiál - Denný stacionár |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
49,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/768 |
19.12.2024 |
Vianočné trhy - vystúpenie |
Basawell, o.z. |
54187681 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/767 |
18.12.2024 |
materiál - ihrisko, Kompostáreň, KD, ZS |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
140,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/766 |
19.12.2024 |
členské |
Severný Spiš - Pieniny |
42234182 |
4 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/765 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/764 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/763 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 365,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/762 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 205,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/761 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 723,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/760 |
16.12.2024 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
5,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/759 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
143,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/758 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/757 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
546,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/756 |
16.12.2024 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,82 EUR |