| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/696 |
14.11.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
93,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/695 |
4.11.2024 |
kalendáre |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1 992,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/694 |
22.11.2024 |
Poštová karta - 10/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/693 |
13.11.2024 |
protišmyková páska |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/692 |
13.11.2024 |
výstražná tabuľa |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
15,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/691 |
12.11.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
268,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/690 |
11.11.2024 |
mobily - 10/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
137,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/689 |
11.11.2024 |
prezutie, vyváženie - Kia, Toyota, Mercedes, Iveco |
Roman Matoniak |
50555553 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/688 |
12.11.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - vyúčtov. 1-10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
66,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/687 |
7.11.2024 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
310,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/686 |
7.11.2024 |
vývoz - VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 166,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/685 |
8.11.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
102,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/684 |
11.11.2024 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
87,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/683 |
11.11.2024 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 374,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/682 |
7.11.2024 |
elektrina cintorín, DS - vyúčtov. 1-10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
77,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/681 |
7.11.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - vyúčtov. 1-10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
538,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/680 |
8.11.2024 |
vypracov. žiadosti o NFP - Rekonštrukcia tribúny |
Grant Consulting, s.r.o. |
54123372 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/679 |
8.11.2024 |
projektový zámer - Rekonštrukcia a moderniz. ZŠ |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/678 |
8.11.2024 |
predradníky na svietidlá - verej. osvetlenie |
Milan Pitoňák ml. |
41766679 |
334,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/677 |
7.11.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 10/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 329,14 EUR |