Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/027 | 3.2.2025 | plyn - 2/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/026 | 3.2.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti - 2/25 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/025 | 3.2.2025 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 106,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/024 | 3.2.2025 | materiál, prac. odevy | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 98,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/023 | 31.1.2025 | servis výťahu ZS - 1/25 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 166,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/022 | 31.1.2025 | intenret - 1/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 113,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/021 | 27.1.2025 | trofeje do súťaží | Marcela Kameníková | 43643019 | 104,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/020 | 24.1.2025 | plyn - 1/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/019 | 22.1.2025 | PHM - 1/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 315,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/018 | 22.1.2025 | elektronická príručka | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/017 | 22.1.2025 | výkon zodpovednej osoby - doplatok 1/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 1,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/016 | 21.1.2025 | HIM - PD Centrum zdieľaných služieb | Dávid Gontkovič | 54846340 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/015 | 21.1.2025 | HIM - dopracovanie PD kuchyňa - Rekonštr. ZŠ | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/014 | 21.1.2025 | nabíjačka na notebook | eMstore s.r.o. | 50158040 | 20,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/013 | 21.1.2025 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/012 | 20.1.2025 | kamenivo na MK | Ing. Pavel Bachleda - BAPAS | 17289700 | 498,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/011 | 14.1.2025 | informačný portál o dotáciách a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/010 | 13.1.2025 | členské na rok 2025 | RZTPO | 31955151 | 346,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/009 | 9.1.2025 | predplatné Zamagruských novín | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/008 | 8.1.2025 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,40 EUR |