Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/795 | 14.1.2025 | Poštová karta - 12/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 106,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/794 | 7.1.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 117,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/793 | 3.1.2025 | telefón KD - 12/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/792 | 3.1.2025 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 812,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/791 | 8.1.2025 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 439,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/790 | 7.1.2025 | vývoz - Zberný dvor | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 872,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/789 | 7.1.2025 | výkon technika PO a BT - 12/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/788 | 7.1.2025 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 121,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/787 | 7.1.2025 | predplatné - Život | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 124,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/786 | 3.1.2025 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 96,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/785 | 30.12.2024 | Vianočné trhy - zvukárske práce | Ing. Igor Valkovský | 54868467 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/784 | 30.12.2024 | Denný stacionár - hrnce | IPRICE RECARE s.r.o. | 05046912 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/783 | 30.12.2024 | Denný stacionár - obedy | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/782 | 30.12.2024 | šj zš - príspevok na stravovanie pre dôchodcov | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 58,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/781 | 30.12.2024 | šj mš - príspevok na stravovanie pre dôchodcov | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 13,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/780 | 20.12.2024 | PHM - 12/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 554,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/779 | 20.12.2024 | HIM - špecializované vozidlo - Interreg projekt | HYCA s.r.o. | 35900008 | 64 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/778 | 20.12.2024 | hasičské prilby a obleky | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 6 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/777 | 20.12.2024 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 626,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/776 | 23.12.2024 | predplatné - Kamarát, Slniečko, Urob si sám | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 46,68 EUR |