Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/715 | 2.12.2024 | výkon zodpovednej osoby - 12/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/714 | 29.11.2024 | renovácia tonerov | Marián Pustulka COMPAS | 35219441 | 229,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/713 | 29.11.2024 | vypracovanie MS - MsÚ | Sinea, spol. s r.o. | 44017189 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/712 | 28.11.2024 | kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/711 | 26.11.2024 | školenie - Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/710 | 22.11.2024 | materiál - DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 39,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/709 | 26.11.2024 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 197,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/708 | 25.11.2024 | čistenie priekopy, odvoz zeminy | Jozef Rušin | 37237136 | 1 715,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/707 | 25.11.2024 | PD - spevnené a prístupové komunikácie | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/706 | 22.11.2024 | výkon zodpovednej osoby - 11/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/705 | 20.11.2024 | PHM - 11/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 315,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/704 | 21.11.2024 | pracovné odevy, obuv - MOPS | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/703 | 20.11.2024 | vývoz - chladničky, farby, elektr.zariad. | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 748,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/702 | 19.11.2024 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 240,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/701 | 19.11.2024 | materiál - MsÚ | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 66,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/700 | 19.11.2024 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 98,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/7 | 9.2.2024 | Dovoz dreva | Frankovky, s.r.o. | 53473370 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/699 | 19.11.2024 | služby kybeernetickej bezpečnosti - 11/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/698 | 18.11.2024 | PD - rekonštrukcia tribúny na ŠA | Bc. Dávid Furcoň | 52945537 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/697 | 18.11.2024 | VO - Interreg projekt | Pavol Krajči Consulting, s.r.o. | 53715772 | 1 500,00 EUR |