| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/735 |
5.12.2024 |
asanácia komína |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/734 |
5.12.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/733 |
4.12.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 11/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/732 |
4.12.2024 |
HIM - aktualizácie rozpočtu - modernizácia ZŠ |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/731 |
4.12.2024 |
výkon technika PO a BT - 12/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/730 |
4.12.2024 |
internet - 12/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/729 |
4.12.2024 |
stravné - december |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 479,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/728 |
4.12.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
98,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/727 |
3.12.2024 |
telefón KD - 12/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/726 |
3.12.2024 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
135,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/725 |
3.12.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 11/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/724 |
3.12.2024 |
upratovanie mesta - november |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/723 |
3.12.2024 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/722 |
3.12.2024 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/721 |
3.12.2024 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
544,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/720 |
3.12.2024 |
plynový ohrievač |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
124,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/719 |
3.12.2024 |
plyn - 12/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/718 |
2.12.2024 |
odovz a spracovanie stavebného odpadu |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
1 040,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/717 |
2.12.2024 |
mulčovanie mestských pozemkov |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/716 |
2.12.2024 |
služby kybeernetickej bezpečnosti - 12/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |