Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/656 | 6.11.2024 | elektrina - MHZ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/655 | 6.11.2024 | elektrina - garáže Štúrova 388 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/654 | 6.11.2024 | elektrina - cintorín Lysá n./Dunajcom | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/653 | 6.11.2024 | elektrina - Dom smútku | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/652 | 6.11.2024 | elektrina - MHZ Lysá n./Dunajcom | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/651 | 6.11.2024 | elektrina - DS garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/650 | 6.11.2024 | elektrina - VO Lysá n./Dunajcom | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/649 | 6.11.2024 | internet - 11/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 98,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/648 | 5.11.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/647 | 5.11.2024 | odchyt psov, starostlivosť, preprava do útulku | RAMAR Export s.r.o. | 47792957 | 388,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/646 | 5.11.2024 | predstav.pre dôchodc. - autorská odmena za liceniu | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/645 | 4.11.2024 | telefón KD - 10/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/644 | 4.11.2024 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/643 | 4.11.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 812,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/642 | 4.11.2024 | materiál - ZS | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 118,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/641 | 4.11.2024 | výkon technika PO a BS - 10/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/640 | 4.11.2024 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 10/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/639 | 4.11.2024 | upratovanie mesta - október | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/638 | 4.11.2024 | plyn - 11/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/637 | 31.10.2024 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 293,39 EUR |