Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/636 | 30.10.2024 | tlačivá - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 19,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/635 | 30.10.2024 | audit IUZ, KUZ a VS za rok 2023 | RVM audit s. r. o. | 54206791 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/634 | 30.10.2024 | predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - r. 2025 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/633 | 29.10.2024 | náhradné diely na Mercedes | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 147,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/632 | 29.10.2024 | VO - Zníženie energ.náročnosti budovy KD | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/631 | 29.10.2024 | nájom pozemku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 16,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/630 | 29.10.2024 | nájom pozemku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 24,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/629 | 28.10.2024 | odborná skúška výťahu v zmysle zákona | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 162,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/628 | 28.10.2024 | varič nápojov | TENTS s.r.o. | 51141884 | 144,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/627 | 28.10.2024 | materiál | LIANA GOLIAŠ s.r.o. | 53423526 | 11,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/626 | 28.10.2024 | VO - Projekt Interreg | Pavol Krajči Consulting, s.r.o. | 53715772 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/625 | 24.10.2024 | VO - Zníženie energ.náročnosti budovy telocvične | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/624 | 23.10.2024 | licenčný poplatok | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/623 | 23.10.2024 | poukážky pre dôchodcov | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 2 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/622 | 22.10.2024 | PHM - 10/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 347,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/621 | 17.10.2024 | PD - aktualizácia rozpočtu - obnova atlet.areálu | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/620 | 17.10.2024 | dávkovače dezinfekcie a mydla | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/619 | 18.10.2024 | papierové tašky s potlačou | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/618 | 18.10.2024 | nádoby na separovaný odpad | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 133,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/617 | 16.10.2024 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 305,48 EUR |