Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/616 | 15.10.2024 | terasové dosky | J S P - Novotný s.r.o. | 36772101 | 119,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/615 | 14.10.2024 | kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 837,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/614 | 10.10.2024 | kvety na výsadbu | Narcisy.cz s.r.o. | 06859887 | 191,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/613 | 10.10.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/24 | Ján Želonka | 47942738 | 230,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/612 | 11.10.2024 | Poštová karta - 9/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 109,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/611 | 9.10.2024 | PHM - 9/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 613,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/610 | 10.10.2024 | altnernator | Techplus s. r. o. | 51307481 | 375,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/61 | 3.12.2024 | Stravné 12/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 747,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/609 | 9.10.2024 | vypracovanie žiadosti o NFP | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/608 | 9.10.2024 | internet - 10/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 98,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/607 | 9.10.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 129,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/606 | 9.10.2024 | mobily - 9/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 156,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/605 | 2.10.2024 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 51,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/604 | 2.10.2024 | služby kybernetickej bezpečnosti - 10/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/603 | 2.10.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN, s.r.o. | 36059323 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/602 | 2.10.2024 | stravné - október | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 990,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/601 | 2.10.2024 | verejné obstarávanie na el. energiu - 3. časť | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 567,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/600 | 2.10.2024 | technické a poradenské služby EE | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 92,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/60 | 30.11.2024 | Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 592,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/6 | 4.2.2024 | Stravné 02/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 702,00 EUR |