| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/580 |
7.10.2024 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/58 |
31.10.2024 |
Materiál na zákazku - plot cintorín |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
303,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/579 |
4.10.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
58,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/578 |
4.10.2024 |
servisné poplatky za rok 2024 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/577 |
4.10.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 041,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/576 |
4.10.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 9/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/575 |
4.10.2024 |
vývoz - VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 486,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/574 |
3.10.2024 |
výkon technika PO a BS - 9/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/573 |
3.10.2024 |
telefón KD - 9/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/572 |
2.10.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 9/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/571 |
2.10.2024 |
upratovanie mesta - september |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/570 |
26.9.2024 |
knihy do knižnice |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
5.11.2024 |
Stravné 11/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
797,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/569 |
20.9.2024 |
práce bagrom |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/568 |
30.9.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
45,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/567 |
26.9.2024 |
PHM - 9/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
193,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/566 |
18.9.2024 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
118,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/565 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/564 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/563 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |