Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/562 | 23.9.2024 | vodné, stočné - 16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 400,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/561 | 23.9.2024 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 064,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/560 | 23.9.2024 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 182,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 28.10.2024 | Zimné pneumatiky IVECO | OPONEO.PL S.A | 9532457650 | 266,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/559 | 23.9.2024 | vodné - cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 84,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/558 | 23.9.2024 | vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 269,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/557 | 23.9.2024 | vodné, stočné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 85,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/556 | 23.9.2024 | vodné, stočné - KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 538,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/555 | 23.9.2024 | vodné, stočné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 217,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/554 | 23.9.2024 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 118,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/553 | 24.9.2024 | plexi aut. stanica | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/552 | 24.9.2024 | informačné tabule | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 234,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/551 | 18.9.2024 | verejné obstarávanie - elektrina | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 1 825,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/550 | 16.9.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 127,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/55 | 16.10.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 87,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/549 | 16.9.2024 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 130,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/548 | 13.9.2024 | oprava vežových hodín | EQS, s. r. o. | 54019630 | 1 807,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/547 | 13.9.2024 | PHM - 8/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 409,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/546 | 12.9.2024 | servisná prehliadka - Iveco MHZ | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 241,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/545 | 11.9.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/24 | Ján Želonka | 47942738 | 265,10 EUR |