Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/508 | 2.9.2024 | vývoz - chladničky, TV, el. zariadenia | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 164,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/507 | 28.8.2024 | zhotovenie plotu za Domom služieb | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/506 | 28.8.2024 | monitoring a úprava softvéru | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/505 | 23.8.2024 | ND na kosačku | ALBERA Slovensko s. r. o. | 44010834 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/504 | 22.8.2024 | materiál | SCAME-SK, s.r.o. | 36004731 | 21,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/503 | 21.8.2024 | servis výťahov - IV. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/502 | 21.8.2024 | oprava - Mercedes | Radoslav Sloveňák Slovcar servis | 34626778 | 557,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/501 | 19.8.2024 | elektródy | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/500 | 19.8.2024 | materiál | Peter Poliak PROex | 17468442 | 20,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 30.9.2024 | Materiál na zákazku - plot cintorín | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 215,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 1.2.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 115,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/499 | 19.8.2024 | materiál - Kompostáreň | ADM s.r.o. | 31561560 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/498 | 19.8.2024 | materiál - Kompostáreň | OZY s.r.o. | 46322540 | 74,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/497 | 20.8.2024 | ceduľky na dvere - Denný stacionár | Radek Menšík AAApapir | 65150830 | 42,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/496 | 20.8.2024 | tabuľky, nálepky | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/495 | 20.8.2024 | školenie | creativoo s. r. o. | 55798217 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/494 | 1.8.2024 | služby kybernetickej bezpečnosti - 8/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/493 | 15.8.2024 | práce bagrom, traktorom, mulčovanie, odvoz sute | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 768,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/492 | 14.8.2024 | Dni mesta - autorská odmena za liceniu | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/491 | 18.7.2024 | Dni mesta - tlač plagátov | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 100,00 EUR |