| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/418 |
8.7.2024 |
servisná prehliadka - Zetor |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
1 071,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/417 |
11.7.2024 |
Poštová karta - 6/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
164,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/416 |
10.7.2024 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
626,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/415 |
10.7.2024 |
mobily - 6/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
136,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/414 |
10.7.2024 |
za rok 2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
13,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/413 |
9.7.2024 |
elektrina ost. - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/412 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/411 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 6/4 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
310,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/410 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 859,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
31.7.2024 |
Materiál na zákazku - plot za DS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
61,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/409 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
496,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/408 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
215,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/407 |
9.7.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
142,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/406 |
8.7.2024 |
ND na kosačku |
Zahradní díly s.r.o. |
03936660 |
15,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/405 |
9.7.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 6/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/404 |
9.7.2024 |
oprava - cintorínsky múr 4. časť |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/403 |
9.7.2024 |
upratovanie mesta - jún |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/402 |
9.7.2024 |
telefón MsÚ - 6/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/401 |
8.7.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 6/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/400 |
4.7.2024 |
PHM - 6/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
417,65 EUR |