Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/472 | 6.8.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24 | Ján Želonka | 47942738 | 278,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/471 | 6.8.2024 | servis výťahov - III. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 162,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/470 | 6.8.2024 | PHM - 7/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 619,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/47 | 16.9.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 99,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/469 | 5.8.2024 | telefón KD - 7/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/468 | 5.8.2024 | výkon technika PO a BT - 7/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/467 | 5.8.2024 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 101,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/466 | 5.8.2024 | Dni mesta - zábavné atrakcie | SLOVbiz trade s.r.o. | 44167768 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/465 | 5.8.2024 | tlačivá | FaxCopy a.s. | 35729040 | 29,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/464 | 5.8.2024 | VOO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 591,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/463 | 5.8.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 7/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 812,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/462 | 2.8.2024 | zemina | EBA, s.r.o. | 31376134 | 46,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/461 | 2.8.2024 | materiál | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 15,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/460 | 2.8.2024 | materiál - ŠA | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/46 | 5.9.2024 | Stojky na stropné debnenie | REPKA group s.r.o. | 52948188 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/459 | 1.8.2024 | výkon zodpovednej osoby - 8/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/458 | 1.8.2024 | stravné - august | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 351,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/457 | 1.8.2024 | elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 6 - 8/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 461,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/456 | 1.8.2024 | elektrina cintorín, DS - 6 -8/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/455 | 1.8.2024 | plyn - 8/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |