Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/40 | 31.7.2024 | Materiál na zákazku - plot za DS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 788,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/4 | 24.1.2024 | Pracovné oblečenie a obuv | Mária Neupauerová | 33878412 | 120,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/399 | 8.7.2024 | internet - 7/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 98,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/398 | 3.7.2024 | stravné - júl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 913,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/397 | 3.7.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 143,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/396 | 3.7.2024 | výkon technika PO a BT - 6/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/395 | 3.7.2024 | vývoz - jún | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 724,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/394 | 3.7.2024 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 983,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/393 | 3.7.2024 | klinové remene | CHROME s.r.o. | 46068279 | 234,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/392 | 4.7.2024 | telefón KD - 6/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/391 | 4.7.2024 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 688,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/390 | 2.7.2024 | služby kybernetickej bezpečnosti - 7/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/39 | 2.8.2024 | Stravné 08/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 778,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/389 | 2.7.2024 | materiál - ihrisko | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 35,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/388 | 1.7.2024 | plyn - 7/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/387 | 1.7.2024 | systémová podpora Urbis - III. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 454,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/386 | 1.7.2024 | školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/385 | 26.6.2024 | vývoz - Zberný dvor | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 636,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/384 | 1.7.2024 | poháre na futbalový turnaj | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 56,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/383 | 1.7.2024 | pracovné odevy, materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 40,99 EUR |