| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/382 |
1.7.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/381 |
1.7.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/380 |
1.7.2024 |
HIM - rozšírenie mestského rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1 270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/379 |
1.7.2024 |
oprava rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/378 |
26.6.2024 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
531,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/377 |
26.6.2024 |
audit IUZ Spojenej školy |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/376 |
25.6.2024 |
portréty prezidenta |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/375 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/374 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/373 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/372 |
1.6.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 295,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/371 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 075,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/370 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 086,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
26.7.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
98,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/369 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
642,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/368 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
298,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/367 |
21.6.2024 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
83,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/366 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/365 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
635,08 EUR |