Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/364 | 21.6.2024 | vodné - MHZ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/363 | 25.6.2024 | tabule, nálepky, grafika | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 218,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/362 | 24.6.2024 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 322,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/361 | 24.6.2024 | perá | Bldg D Xerox Technology Park | F7436 | 185,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/360 | 24.6.2024 | materiál | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/36 | 16.7.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 86,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/359 | 21.6.2024 | dekontaminácia, vyčistenie chlad. boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/358 | 21.6.2024 | vrecia na odpad, materiál | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 87,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/357 | 19.6.2024 | PHM - 6/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 447,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/356 | 18.6.2024 | oprava kanaliz. potrubia - ŠKD | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/355 | 18.6.2024 | občerstvenie - ZFS | Ján Želonka | 47942738 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/354 | 13.6.2024 | webhosting - 1.7.2024 - 30.6.2025 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 83,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/353 | 13.6.2024 | PHM - 5/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 695,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/352 | 13.6.2024 | pretláčanie a čistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 313,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/351 | 12.6.2024 | ND, materiál | ALBERA Slovensko s. r. o. | 44010834 | 26,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/350 | 12.6.2024 | MOPS - pracovné odevy | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 666,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 4.7.2024 | Materiál na zákazku | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 594,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/349 | 11.6.2024 | lanko - kosačka | E7 Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | F7628 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/348 | 7.6.2024 | vývoz - Zberný dvor, cintorín, Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 912,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/347 | 13.6.2024 | Poštová karta - 5/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 136,00 EUR |