Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/31 | 29.6.2024 | Servis KUBOTA | AGRO BILLY s.r.o. | 44116578 | 125,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/309 | 4.6.2024 | ND na kosačky | CHROME s.r.o. | 46068279 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/308 | 3.6.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 812,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/307 | 3.6.2024 | skákací hrad - Deň detí | Brotfin s. r. o. | 55137512 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/306 | 3.6.2024 | služby kybernetickej bezpečnosti - 6/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/305 | 3.6.2024 | výkon zodpovednej osoby - 6/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/304 | 3.6.2024 | plyn - 6/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/303 | 3.6.2024 | lanko | ALBERA Slovensko s. r. o. | 44010834 | 29,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/302 | 31.5.2024 | vlajky - voľby | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 30,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/301 | 4.6.2024 | hnojivo na trávnik | GREENSHOP, s.r.o. | 35827416 | 82,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/300 | 31.5.2024 | filter, odvápňovač | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 45,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/30 | 16.6.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 23,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/3 | 19.1.2024 | Servis traktor Kubota | AGRO BILLY s.r.o. | 44116578 | 839,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/299 | 30.5.2024 | kalové koše | LUKO TRADE BB s. r. o. | 53053346 | 75,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/298 | 28.5.2024 | montáž zásuviek a osvetlenia - Kompostáreň | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 145,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/297 | 28.5.2024 | smetná nádoba | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 60,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/296 | 27.5.2024 | materiál - Deň detí | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 78,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/295 | 27.5.2024 | poukážky jubilantom - ZPOZ | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/294 | 27.5.2024 | implementácia projektu - Prehlbovanie mest.studní | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 876,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/293 | 27.5.2024 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 216,70 EUR |