Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/292 | 27.5.2024 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 1 399,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/291 | 27.5.2024 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 940,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/290 | 27.5.2024 | mercedes - oprava, výmena oleja, filtra | Radoslav Sloveňák Slovcar servis | 34626778 | 401,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/29 | 1.6.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 62,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/289 | 27.5.2024 | školenie - Prevádzkovanie kompostární | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/288 | 27.5.2024 | kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/287 | 22.5.2024 | tlačivá, osvedčovacie knihy | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 37,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/286 | 22.5.2024 | PHM - 5/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 427,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/285 | 24.5.2024 | vypracovanie a podanie ŽoNFP - telocvičňa | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/284 | 24.5.2024 | vypracovanie a podanie ŽoNFP - Kultúrny dom | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/283 | 21.5.2024 | vybavenie kuchynky - Denný stacionár | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 576,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/282 | 21.5.2024 | pneumatiky - malotraktor | Jozef Vosovič | 32396139 | 1 037,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/281 | 20.5.2024 | MOPS - školenie | JUDr. Michal Komara, PhD. | 54518296 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/280 | 16.5.2024 | náhradné diely na auto | PDM Autosúčiastky s.r.o. | 46744134 | 31,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 5.6.2024 | Stravné 06/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 854,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/279 | 16.5.2024 | prepravný vozík | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/278 | 16.5.2024 | čipová karta pre elektronické služby | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 33,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/277 | 16.5.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 | Ján Želonka | 47942738 | 229,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/276 | 15.5.2024 | tabuľa na židovský cintorín | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/275 | 14.5.2024 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 379,86 EUR |