| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/841 |
15.1.2024 |
plyn r. 2023 vyúčtovanie - nedoplatok |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
10 891,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/840 |
10.1.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3 186,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/839 |
9.1.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 1/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
888,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/838 |
9.1.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
554,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/837 |
10.1.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
39,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/836 |
9.1.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 239,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/835 |
9.1.2024 |
elektrina ost. - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
249,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/834 |
8.1.2024 |
užívanie priestorov |
Obec Osturňa |
00326453 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/833 |
10.1.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - december |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
164,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/832 |
10.1.2024 |
PHM - 12/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
345,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/831 |
1.1.0000 |
elektrina preplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
162,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/830 |
8.1.2024 |
elektrina r. 2023 vyúčtovanie - preplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-3 223,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/829 |
9.1.2024 |
odpratávanie snehu - december |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/828 |
9.1.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS - december |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/827 |
9.1.2024 |
mobily - 12/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
140,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/826 |
9.1.2024 |
Vianočné trhy - odmena na verej.použitie hud.diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/825 |
9.1.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/23 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
25,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/824 |
9.1.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
170,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/823 |
14.12.2023 |
medaily - Mikulášsky florbalový turnaj |
3G , s.r.o. |
46936238 |
49,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/822 |
4.1.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
984,86 EUR |