Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/034 | 30.1.2024 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 67,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/033 | 30.1.2024 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 17,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/032 | 30.1.2024 | posypová soľ | Mária Basová - MARIKA | 34996630 | 756,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/031 | 26.1.2024 | výkon funkcie technika PO a BTS - 1/24 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/030 | 25.1.2024 | HIM - rozmetadlo | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/029 | 24.1.2024 | odber vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 7,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/028 | 25.1.2024 | nájomné - Vyšná Mláka za rok 2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 1,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/027 | 25.1.2024 | vývoz - Dom služieb, ciintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 705,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/026 | 24.1.2024 | vývoz odpadov vo vreciach | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 531,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/025 | 24.1.2024 | pracovné odevy, obuv | Mária Neupauerová | 33878412 | 467,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/024 | 22.1.2024 | PHM - 1/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 134,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/023 | 17.1.2024 | sevis IS Urbis - I. Q | Ing. Ladislav Čambal - INIT | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/022 | 22.1.2024 | plyn - 1/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/021 | 3.1.2024 | stravné - január | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 772,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/020 | 22.1.2024 | HIM - aktualiz.rozpočtu - Nadstavba podkrovia TJ | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/019 | 19.1.2024 | oprava - Kia 189BX | AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. | 47336269 | 1 324,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/018 | 18.1.2024 | kancelárske potreby - SSÚ | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 109,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/017 | 18.1.2024 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 216,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/016 | 18.1.2024 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 332,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/015 | 18.1.2024 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav | 17310598 | 38,40 EUR |