| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/599 |
21.10.2019 |
HIM - multifunkčné ihrisko |
DUDACH, s.r.o. |
47040955 |
8 673,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/46 |
11.4.2018 |
Objednávame si u Vás opravu MK - výtlkov ul. Štúrova, Mlynská, 1. mája (218m2) na základe... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/135 |
19.4.2011 |
Faktúra vybavenie domu smútku |
N.H.N. výroba nábytku s.r.o. |
43798861 |
8 583,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/29 |
9.3.2023 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vypracovanie PD na teleocvičňu pri ZŠ |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
8 550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/193 |
17.4.2023 |
HIM - PD na telocvičňu pri ZŠ |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
8 550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/643 |
26.10.2023 |
externý manažment - Zberný dvor |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
8 512,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2013 |
15.9.2013 |
Kúpna zmluva |
Ľubomír Duda |
|
8 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/149 |
22.11.2023 |
Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/165 9 x 940,-- eur |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
8 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/802 |
19.12.2023 |
výmena dverí - 16 b.j. B |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
8 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/624 |
26.11.2020 |
NUS - 3. etapa - Projekt |
VYDRA n.o. |
31908497 |
8 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/083 |
12.2.2021 |
NUS - 4. a 5. etapa projektu |
VYDRA n.o. |
31908497 |
8 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/533 |
9.11.2011 |
Faktúra za spracovanie diela " Územný plán mesta Spišská Stará Ves" |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
8 380,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2011 |
14.9.2011 |
Kúpna zmluva |
Miroslav Babiak |
|
8 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/678 |
15.12.2020 |
HIM - interiérové vybavenie CI!ZS - region. prísp. |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
8 343,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/142 |
1.4.2025 |
HIM - rekonštrukcia fitness centra |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
8 340,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/033 |
6.2.2013 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/033 |
6.2.2013 |
Faktúra elektrina dodávka |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/155 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektrinu marec - máj 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/201 |
30.4.2012 |
Elketrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 304,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/294 |
5.9.2013 |
Faktúra za elektriku 6-8/13 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 294,00 EUR |