Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/57 | 10.5.2023 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.5.2023 si u vás objednávame pokladku asfaltu na príjazdovú... | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 8 814,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/293 | 30.5.2023 | oprava prístupovej cesty na futbal. ihrisku | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 8 812,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/137 | 23.7.2026 | Objednávame si u vás výmenu 30 ks svietidiel na sídlisku Magura | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 8 800,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/476 | 3.8.2026 | HIM - rekonštrukcia VO - sídlisko Magura | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 8 800,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/263 | 23.6.2011 | Faktúra zálohová platba rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien | Ján Bartoš | 43123023 | 8 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/041 | 8.2.2012 | Faktúra dodávka elektriny za obdobie 4.1.2012-29.2.2012 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/187 | 20.5.2011 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 682,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/599 | 21.10.2019 | HIM - multifunkčné ihrisko | DUDACH, s.r.o. | 47040955 | 8 673,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/46 | 11.4.2018 | Objednávame si u Vás opravu MK - výtlkov ul. Štúrova, Mlynská, 1. mája (218m2) na základe... | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 8 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/135 | 19.4.2011 | Faktúra vybavenie domu smútku | N.H.N. výroba nábytku s.r.o. | 43798861 | 8 583,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/29 | 9.3.2023 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vypracovanie PD na teleocvičňu pri ZŠ | Ing. Silvia Želonková | 52083560 | 8 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/193 | 17.4.2023 | HIM - PD na telocvičňu pri ZŠ | Ing. Silvia Želonková | 52083560 | 8 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/643 | 26.10.2023 | externý manažment - Zberný dvor | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 8 512,38 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 50/2013 | 15.9.2013 | Kúpna zmluva | Ľubomír Duda | 8 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/149 | 22.11.2023 | Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/165 9 x 940,-- eur | DS BYT Centrum s. r. o. | 46576185 | 8 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/802 | 19.12.2023 | výmena dverí - 16 b.j. B | DS BYT Centrum s. r. o. | 46576185 | 8 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/624 | 26.11.2020 | NUS - 3. etapa - Projekt | VYDRA n.o. | 31908497 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/083 | 12.2.2021 | NUS - 4. a 5. etapa projektu | VYDRA n.o. | 31908497 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/533 | 9.11.2011 | Faktúra za spracovanie diela " Územný plán mesta Spišská Stará Ves" | Ing. arch. Viktor Malinovský | 35576081 | 8 380,80 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 69/2011 | 14.9.2011 | Kúpna zmluva | Miroslav Babiak | 8 350,00 EUR |