Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/294	7.8.2014	Faktúra za elektrika 6-8/14	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	7,655.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/447	7.11.2014	Faktúra za elektrika - 9-11/14	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	7,655.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2016	29.2.2016	Zmluva o dielo	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	7,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/076	1.3.2016	HIM - PD zníženie energ.náročnosti MsÚ - Projekt	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	7,560.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	52/2023	29.3.2023	Dohoda č. 23/46/054/100	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	7,557.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/54	3.4.2019	Objednávame si u vás renováciu stĺpov verejného osvetlenia	ProRoof, s.r.o.	47554266	7,536.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/534	24.9.2019	služby - náter stĺpov VO	ProRoof, s.r.o.	47554266	7,536.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/078	12.3.2013	Faktúra odber zemný plyn	SPP	35815256	7,535.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2015	28.1.2015	Kúpna zmluva	JUHRIN, s.r.o.	46084487	7,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/038	5.2.2015	Faktúra za HIM - nákup motorového vozidla	JUHRIN s.r.o.	46084487	7,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	53/2025	31.3.2025	Mandátna zmluva	Ing. Ján Trebuňa	46 147 764	7,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/24	11.3.2025	Objednávame si u vás tlačiareň Konica Minolta bizhub C451i s inštaláciu a dopravou pre CZS	Konica Minolta Slovakia spol. s .r.o.	31338551	7,441.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/173	26.3.2025	HIM - kopírovací stroj - CZS	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	31338551	7,441.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	133/2022	17.6.2022	Mandátna zmluva	TREYAN, s.r.o.	54253098	7,250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/76	8.7.2022	Objednávame si u vás výmenu okien v budove Domu služieb podľa cenovej ponuky	KALETA, s.r.o.	45593370	7,114.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/551	30.9.2022	výmena okien - Dom služieb	KALETA, s.r.o.	45593370	7,114.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/240	26.4.2022	HIIM - PD podkrovie hosp.budovy TJ	Ing. Radoslav Kalafut	54524806	7,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/51	19.4.2022	Objednávame si u vás vypracovanie PD v stupni pre stav. povolenie s rozpočtom a výkazom výmer:...	Ing. Radoslav Kalafut	54524806	7,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/289	8.6.2018	architekt. štúdia - CIZS	Ing. Štefan Vilga	43417663	7,080.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	129/2024	26.11.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Spišská Stará Ves	31999859	7,000.00 EUR