| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/678 |
15.12.2020 |
HIM - interiérové vybavenie CI!ZS - region. prísp. |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
8 343,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/142 |
1.4.2025 |
HIM - rekonštrukcia fitness centra |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
8 340,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/033 |
6.2.2013 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/033 |
6.2.2013 |
Faktúra elektrina dodávka |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/155 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektrinu marec - máj 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/201 |
30.4.2012 |
Elketrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 304,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/294 |
5.9.2013 |
Faktúra za elektriku 6-8/13 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/427 |
13.11.2013 |
Faktúra za elektrina 9-11/13 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 294,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
78/2011 |
4.11.2011 |
Zmluva o stavebnom diele |
ARPROG, a.s. |
36168475 |
8 242,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/571 |
16.12.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
8 242,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/354 |
5.8.2012 |
Faktúra za elektrinu obdobie :1.6.2012-31.8.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 214,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/481 |
10.11.2012 |
Faktúra odber zemného plynu 1.11.2012-30.11.2012 |
SPP |
35815256 |
8 148,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
73/2014 |
18.7.2014 |
Zmluva o dielo |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
8 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/491 |
8.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - verejný WiFi bod |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
8 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/490 |
10.11.2012 |
Faktúra dodávka el.energie 1.9.2012-30.11.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 114,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
54/2023 |
29.3.2023 |
Mandátna zmluva |
TREYAN s.r.o. |
54253098 |
8 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/358 |
9.8.2011 |
Faktúra za elektrinu VI.-VIII./2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/505 |
9.11.2011 |
Faktúra za elektrinu obdobie 1.9.2011-30.11.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 040,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
61/2011/PP |
26.7.2011 |
Kúpna zmluva |
Dušan Horník |
|
8 001,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
5/2011 |
9.3.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves |
31993966 |
8 000,00 EUR |