Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/037	22.2.2013	Faktúra dodávka plynu	SPP	35815256	7,992.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/037	6.2.2013	Faktúra zemný plyn	SPP	35815256	7,992.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	71/2013	18.10.2013	Zmluva o výpožičke	Slovenská národná knižnica	36138517	7,866.42 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	223/2020	31.3.2020	Dohoda č. 20/46/054/59	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	7,776.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/478	16.12.2013	Faktúra za plyn 1.12. - 18.1.2014	SPP	35815256	7,722.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/030	11.2.2014	Faktúra za elektrina 1-2/14	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	7,674.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/159	14.5.2014	Faktúra za elektrika 3-5/14	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	7,655.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/294	7.8.2014	Faktúra za elektrika 6-8/14	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	7,655.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/447	7.11.2014	Faktúra za elektrika - 9-11/14	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	7,655.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2016	29.2.2016	Zmluva o dielo	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	7,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/076	1.3.2016	HIM - PD zníženie energ.náročnosti MsÚ - Projekt	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	7,560.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	52/2023	29.3.2023	Dohoda č. 23/46/054/100	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	7,557.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/54	3.4.2019	Objednávame si u vás renováciu stĺpov verejného osvetlenia	ProRoof, s.r.o.	47554266	7,536.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/534	24.9.2019	služby - náter stĺpov VO	ProRoof, s.r.o.	47554266	7,536.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/078	12.3.2013	Faktúra odber zemný plyn	SPP	35815256	7,535.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2015	28.1.2015	Kúpna zmluva	JUHRIN, s.r.o.	46084487	7,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/038	5.2.2015	Faktúra za HIM - nákup motorového vozidla	JUHRIN s.r.o.	46084487	7,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	53/2025	31.3.2025	Mandátna zmluva	Ing. Ján Trebuňa	46 147 764	7,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	69/2025	23.6.2025	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-512-01247	Fond na podporu umenia	42418933	7,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/24	11.3.2025	Objednávame si u vás tlačiareň Konica Minolta bizhub C451i s inštaláciu a dopravou pre CZS	Konica Minolta Slovakia spol. s .r.o.	31338551	7,441.50 EUR