Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/268 | 20.5.2019 | PD - Zvýšenie energet. účinnosti KD | Ing. Štefan Vilga | 43417663 | 7 998,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/141 | 26.10.2023 | Na základe rozpočtu si u vás objednávame asfaltovanie parkoviska | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 7 993,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/735 | 24.11.2023 | HIM - asfaltovanie - parkovisko Štúrova 241 | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 7 993,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/037 | 22.2.2013 | Faktúra dodávka plynu | SPP | 35815256 | 7 992,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/037 | 6.2.2013 | Faktúra zemný plyn | SPP | 35815256 | 7 992,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2013 | 18.10.2013 | Zmluva o výpožičke | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 7 866,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 223/2020 | 31.3.2020 | Dohoda č. 20/46/054/59 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 7 776,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/478 | 16.12.2013 | Faktúra za plyn 1.12. - 18.1.2014 | SPP | 35815256 | 7 722,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/030 | 11.2.2014 | Faktúra za elektrina 1-2/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7 674,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/159 | 14.5.2014 | Faktúra za elektrika 3-5/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7 655,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/294 | 7.8.2014 | Faktúra za elektrika 6-8/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7 655,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/447 | 7.11.2014 | Faktúra za elektrika - 9-11/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7 655,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2016 | 29.2.2016 | Zmluva o dielo | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 7 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/076 | 1.3.2016 | HIM - PD zníženie energ.náročnosti MsÚ - Projekt | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 7 560,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2023 | 29.3.2023 | Dohoda č. 23/46/054/100 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 7 557,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/54 | 3.4.2019 | Objednávame si u vás renováciu stĺpov verejného osvetlenia | ProRoof, s.r.o. | 47554266 | 7 536,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/534 | 24.9.2019 | služby - náter stĺpov VO | ProRoof, s.r.o. | 47554266 | 7 536,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/078 | 12.3.2013 | Faktúra odber zemný plyn | SPP | 35815256 | 7 535,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2015 | 28.1.2015 | Kúpna zmluva | JUHRIN, s.r.o. | 46084487 | 7 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/038 | 5.2.2015 | Faktúra za HIM - nákup motorového vozidla | JUHRIN s.r.o. | 46084487 | 7 500,00 EUR |