| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Dodávateľská |
4/2013 |
14.1.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves |
31993966 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
3/2014 |
16.1.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Tj Dunajec Spišská Stará Ves |
31993966 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
1172014 |
12.12.2014 |
Zmluva o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
9/2015 |
20.2.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves |
TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves |
31993966 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
37/2023 |
18.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/42 |
18.4.2023 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame zbúranie a opravu múru na cintoríne v dĺžke... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/66 |
25.4.2019 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Zvýšenie energetickej... |
Ing. Štefan Vilga |
43417663 |
7 998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/268 |
20.5.2019 |
PD - Zvýšenie energet. účinnosti KD |
Ing. Štefan Vilga |
43417663 |
7 998,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/141 |
26.10.2023 |
Na základe rozpočtu si u vás objednávame asfaltovanie parkoviska |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
7 993,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/735 |
24.11.2023 |
HIM - asfaltovanie - parkovisko Štúrova 241 |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
7 993,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/037 |
22.2.2013 |
Faktúra dodávka plynu |
SPP |
35815256 |
7 992,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/037 |
6.2.2013 |
Faktúra zemný plyn |
SPP |
35815256 |
7 992,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
71/2013 |
18.10.2013 |
Zmluva o výpožičke |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
7 866,42 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
223/2020 |
31.3.2020 |
Dohoda č. 20/46/054/59 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
7 776,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/478 |
16.12.2013 |
Faktúra za plyn 1.12. - 18.1.2014 |
SPP |
35815256 |
7 722,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/030 |
11.2.2014 |
Faktúra za elektrina 1-2/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
7 674,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/159 |
14.5.2014 |
Faktúra za elektrika 3-5/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
7 655,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/294 |
7.8.2014 |
Faktúra za elektrika 6-8/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
7 655,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/447 |
7.11.2014 |
Faktúra za elektrika - 9-11/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
7 655,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
37/2016 |
29.2.2016 |
Zmluva o dielo |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
7 560,00 EUR |