Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/173	26.3.2025	HIM - kopírovací stroj - CZS	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	31338551	7,441.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	133/2022	17.6.2022	Mandátna zmluva	TREYAN, s.r.o.	54253098	7,250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/551	7.10.2025	externý manažment - rekonštr. KD - Projekt	A4A Grant, s.r.o.	51287331	7,141.03 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/76	8.7.2022	Objednávame si u vás výmenu okien v budove Domu služieb podľa cenovej ponuky	KALETA, s.r.o.	45593370	7,114.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/551	30.9.2022	výmena okien - Dom služieb	KALETA, s.r.o.	45593370	7,114.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/240	26.4.2022	HIIM - PD podkrovie hosp.budovy TJ	Ing. Radoslav Kalafut	54524806	7,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/51	19.4.2022	Objednávame si u vás vypracovanie PD v stupni pre stav. povolenie s rozpočtom a výkazom výmer:...	Ing. Radoslav Kalafut	54524806	7,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/289	8.6.2018	architekt. štúdia - CIZS	Ing. Štefan Vilga	43417663	7,080.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	129/2024	26.11.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Spišská Stará Ves	31999859	7,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/044	15.2.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu	SPP	35815256	6,987.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/019	30.1.2015	Faktúra za plyn 1/15	SPP	35815256	6,923.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/25	20.3.2025	Objednávame si u vás informačnú a telekomunikačnú technicku pre Centrum zdieľaných služieb	Alza.sk s. r. o.	36562939	6,919.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/188	20.3.2025	HIM - technika - CZS	Alza.sk s. r. o.	36562939	6,919.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/044	10.2.2016	elektrina - 1-2/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	6,728.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/047	19.2.2015	Plyn - 2/15	SPP	35815256	6,709.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/547	7.12.2011	Faktúra za odber zemného plynu obdobie 1.12.2011-18.1.2012	SPP	35815256	6,708.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2015	13.3.2015	Zmluva o kúpe cenných papierov	PRIMA BANKA Slovensko, a.s.	31575951	6,600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/66	4.6.2025	Objednávame si u vás zabezpečenie realizácie verejného obstarávania v zmysle postupov zákona...	Envisor Procurement s. r. o.	54341698	6,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/090	18.3.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu 1.3.2011-31.3.2011	SPP	35815256	6,589.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/431	13.11.2013	Faktúra za plyn - 11/13	SPP	35815256	6,553.00 EUR