Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2025 | 31.3.2025 | Mandátna zmluva | Ing. Ján Trebuňa | 46 147 764 | 7 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 69/2025 | 23.6.2025 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-512-01247 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 7 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/24 | 11.3.2025 | Objednávame si u vás tlačiareň Konica Minolta bizhub C451i s inštaláciu a dopravou pre CZS | Konica Minolta Slovakia spol. s .r.o. | 31338551 | 7 441,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/173 | 26.3.2025 | HIM - kopírovací stroj - CZS | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 7 441,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 133/2022 | 17.6.2022 | Mandátna zmluva | TREYAN, s.r.o. | 54253098 | 7 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/551 | 7.10.2025 | externý manažment - rekonštr. KD - Projekt | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | 7 141,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/76 | 8.7.2022 | Objednávame si u vás výmenu okien v budove Domu služieb podľa cenovej ponuky | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 7 114,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/551 | 30.9.2022 | výmena okien - Dom služieb | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 7 114,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/240 | 26.4.2022 | HIIM - PD podkrovie hosp.budovy TJ | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 7 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/51 | 19.4.2022 | Objednávame si u vás vypracovanie PD v stupni pre stav. povolenie s rozpočtom a výkazom výmer:... | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 7 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/289 | 8.6.2018 | architekt. štúdia - CIZS | Ing. Štefan Vilga | 43417663 | 7 080,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 129/2024 | 26.11.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Spišská Stará Ves | 31999859 | 7 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/044 | 15.2.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP | 35815256 | 6 987,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/48 | 6.3.2026 | Objednávame si u vás ozvučenie Domu nádeje na základe vašej cenovej ponuky | Vlastislav Bolcek | 63688646 | 6 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/019 | 30.1.2015 | Faktúra za plyn 1/15 | SPP | 35815256 | 6 923,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/25 | 20.3.2025 | Objednávame si u vás informačnú a telekomunikačnú technicku pre Centrum zdieľaných služieb | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6 919,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/188 | 20.3.2025 | HIM - technika - CZS | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6 919,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/147 | 12.3.2026 | HIM - ozvučenie v Dome smútku | Vlastislav Bolcek | 63688646 | 6 837,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/044 | 10.2.2016 | elektrina - 1-2/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 6 728,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/047 | 19.2.2015 | Plyn - 2/15 | SPP | 35815256 | 6 709,00 EUR |