Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/547 | 7.12.2011 | Faktúra za odber zemného plynu obdobie 1.12.2011-18.1.2012 | SPP | 35815256 | 6 708,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2015 | 13.3.2015 | Zmluva o kúpe cenných papierov | PRIMA BANKA Slovensko, a.s. | 31575951 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/66 | 4.6.2025 | Objednávame si u vás zabezpečenie realizácie verejného obstarávania v zmysle postupov zákona... | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/090 | 18.3.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu 1.3.2011-31.3.2011 | SPP | 35815256 | 6 589,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/431 | 13.11.2013 | Faktúra za plyn - 11/13 | SPP | 35815256 | 6 553,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/141 | 31.3.2025 | HIM - stavebný dozor - CZS | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 6 531,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/125 | 29.9.2023 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame čelnú snehovú radlicu pre trakto LS-M 2900 | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 6 516,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/475 | 9.8.2022 | HIM - hasičská dráha, parkovisko CIZS | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6 507,31 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2024 | 3.4.2024 | Zmluva č. 7/2024 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry s ručením obmedzeným | 6 495,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/512 | 2.12.2015 | plyn - 12/15 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 495,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 117/2024 | 15.10.2024 | Rámcová dohoda | Firesystem, s.r.o. | 44 543 697 | 6 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/778 | 20.12.2024 | hasičské prilby a obleky | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 6 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/812 | 27.12.2023 | HIM - čelná snehová traktorová radlica | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 6 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/770 | 15.1.2026 | preplatok za rok 2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 330,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/083 | 13.3.2015 | plyn 3/15 | SPP | 35815256 | 6 325,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2013 | 24.1.2013 | Kúpna zmluva | BMTauto | 44902565 | 6 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/002 | 1.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP | 35815256 | 6 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/205 | 10.4.2019 | Realiz.. PD - Rekonštrukcia MŠ | Ing. Štefan Vilga | 43417663 | 6 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/505 | 22.11.2012 | Faktúra dodávka, dovoz a uloženie lomového kameňa úprava potoka Rieka na ul. Za Riekou | Marián Saraka - Uhlomarket | 32861800 | 6 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/511 | 11.12.2014 | Faktúra za plyn - 12/14 | SPP | 35815256 | 6 077,00 EUR |