Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/48 | 6.3.2026 | Objednávame si u vás ozvučenie Domu nádeje na základe vašej cenovej ponuky | Vlastislav Bolcek | 63688646 | 6 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/019 | 30.1.2015 | Faktúra za plyn 1/15 | SPP | 35815256 | 6 923,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/25 | 20.3.2025 | Objednávame si u vás informačnú a telekomunikačnú technicku pre Centrum zdieľaných služieb | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6 919,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/188 | 20.3.2025 | HIM - technika - CZS | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6 919,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/147 | 12.3.2026 | HIM - ozvučenie v Dome smútku | Vlastislav Bolcek | 63688646 | 6 837,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/044 | 10.2.2016 | elektrina - 1-2/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 6 728,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/047 | 19.2.2015 | Plyn - 2/15 | SPP | 35815256 | 6 709,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/547 | 7.12.2011 | Faktúra za odber zemného plynu obdobie 1.12.2011-18.1.2012 | SPP | 35815256 | 6 708,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/625 | 2.10.2026 | HIM - rekonštrukcia chodníkov | Ing. Pavel Bachleda - BAPAS | 17289700 | 6 692,60 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 36/2015 | 13.3.2015 | Zmluva o kúpe cenných papierov | PRIMA BANKA Slovensko, a.s. | 31575951 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/66 | 4.6.2025 | Objednávame si u vás zabezpečenie realizácie verejného obstarávania v zmysle postupov zákona... | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/090 | 18.3.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu 1.3.2011-31.3.2011 | SPP | 35815256 | 6 589,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/431 | 13.11.2013 | Faktúra za plyn - 11/13 | SPP | 35815256 | 6 553,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/141 | 31.3.2025 | HIM - stavebný dozor - CZS | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 6 531,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/125 | 29.9.2023 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame čelnú snehovú radlicu pre trakto LS-M 2900 | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 6 516,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/475 | 9.8.2022 | HIM - hasičská dráha, parkovisko CIZS | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6 507,31 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 51/2024 | 3.4.2024 | Zmluva č. 7/2024 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry s ručením obmedzeným | 6 495,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/512 | 2.12.2015 | plyn - 12/15 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 495,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 117/2024 | 15.10.2024 | Rámcová dohoda | Firesystem, s.r.o. | 44 543 697 | 6 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/778 | 20.12.2024 | hasičské prilby a obleky | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 6 420,00 EUR |